当前页面：2015年2月4日在昌吉回族自治州第十四届人民代表大会第四次会议上
自治州财政局局长 周恒
各位代表：
受州人民政府委托，现将自治州2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年自治州和州本级预算执行情况
（一）自治州预算收支预计完成情况
——财政收入情况：地方财政收入完成150.9亿元，比2014年（下同）增长15%。其中：公共财政预算（原一般预算收入，下同）收入完成100亿元，增长23%；政府性基金预算收入完成50.9亿元，增长4%。
——财政支出情况：地方财政支出完成249.5亿元，增长12%。其中：公共财政预算支出（原一般预算支出，下同）完成193.9亿元，增长15%；政府性基金预算支出完成55.6亿元，增长5%。
全州公共财政预算支出的主要科目完成情况如下：
教育支出32.3亿元，增长4%。推进学前教育发展，完善农村学前教育经费保障机制。改善义务教育薄弱学校基本办学条件，整合完善薄弱学校改造、校舍维修改造等项目。落实了普通高中助学金等资助政策。推进现代职业教育体系建设，推动高职院校资源整合，建立职教集团。支持教师队伍建设，落实特岗教师和当地公办教师享受同等待遇的补贴政策。
科学技术支出3.2亿元。安排科技研究与技术开发经费，保证自治州科技目标责任制的落实。着力保障自治州科技重大专项加快实施。加强科技基础条件和科技创业能力建设。支持科技创新基地和成果转化基地建设。创新人才发展机制，加快科技人才队伍建设。
文化体育与传媒支出4.5亿元，增长19%。推进文化传媒大厦和“一场四馆一院”等基础设施建设步伐。重点开展自治区民运会等各类文体活动。保障农家书屋工程、东风工程、文化下乡、乡镇文化站建设等项目的实施，大力推进广播电视覆盖。支持博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放。实施政府购买演出，鼓励文艺院团开展公益性演出。加强文化遗产保护。
社会保障和就业支出10.2亿元，增长4%。落实更加积极的就业政策。努力健全养老保障、社会救助和社会福利体系。加强和改进城乡最低生活保障工作。落实残疾人社会保障和优抚等社会保障政策。
医疗卫生支出15.5亿元，增长57%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准从290元分别提高到370元和330元。城镇职工医疗保险单位缴费比例从7.5%提高到9%。基本公共卫生服务人均补助标准从30元提高到35元。支持巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。积极推进公立医院综合改革试点等。
节能环保支出5.2亿元，增长13%。支持淘汰落后产能、建筑节能和城镇污水垃圾处理等项目建设。推进“蓝天行动计划”、农村环境保护和重大环境治理等建设。
农林水事务支出39.6亿元，增长8%。兑付草原生态奖励、农机购置和农作物良种补贴等资金。巩固退耕还林成果。加大水利设施投入，促进高效节水和水利基础设施建设。积极改善农业基础设施，扶持农业现代化发展。落实扶持政策，支持肉牛肉羊产业发展。加大扶贫开发，进一步提升贫困村自我发展能力。
住房保障支出8.7亿元，增长35%。推进安居富民、廉租房、公共租赁住房和游牧民定居兴牧建设。
——财政收支平衡情况：收入总计258.1亿元，其中：公共财政预算收入100亿元、基金预算收入50.9亿元、自治区补助收入96.7亿元、上年滚存结余10.4亿元。支出总计252.8亿元。其中：公共财政预算支出193.9亿元、基金支出55.6亿元、上解上级支出3.3亿元。收支相抵，年终滚存结余5.3亿元，其中：结转下年支出5.2亿元，净结余 0.1亿元。
（二）州本级预算收支预计完成情况
——财政收入情况：地方财政收入完成3.95亿元，增长20.4%。其中：公共财政预算收入完成3.27亿元，增长12.9%；基金预算收入完成0.68亿元，增长76.6%。
——财政支出情况：地方财政支出完成31.47亿元，增长10.3%。其中：公共财政预算支出完成28.99亿元，增长13.2%；基金预算支出完成2.48亿元, 下降15.5%。
——财政收支平衡情况：收入总计35.77亿元。其中：公共财政预算收入3.27亿元、州本级和县市（农业园区）实行分税制本级收入2.69亿元、基金收入0.68亿元、上级补助收入22.69亿元、下级上解收入1.18亿元、上年滚存结余5.26亿元。支出总计31.73亿元。其中：公共财政预算支出28.99亿元、基金支出2.48亿元、上解上级支出0.26亿元。收支相抵，年终滚存结余4.04亿元，其中：结转下年支出4.02亿元，净结余为0.02亿元。
在与自治区财政结算后，自治州和州本级预算执行情况会略有变化，届时再向自治州人大常委会报告。
总体来看，2014年自治州和州本级预算执行情况良好，较好地完成了自治州十四届人民代表大会第三次会议确定的各项工作任务。
（三）自治州预算执行的主要特点
1、财政收入迈上新台阶。面对错综复杂的经济形势，全州上下凝心聚力、改革创新、砥砺攻坚，地区生产总值、固定资产投资等主要经济指标实现平稳较快增长，各级财税等执收部门积极坚持依法征税、应收尽收，及时将经济发展成果体现为财政增收，全州公共财政预算收入总体呈现前低后高的增长态势，并首次突破100亿元大关，总量位居全疆第二。奇台县、农业园区、吉木萨尔县、昌吉市、阜康市公共财政预算收入增幅高于全州平均增幅。税收收入72.4亿元，增长9%，非税收入27.6亿元，增长86%，非税收入对公共财政预算收入增长拉动明显。来自第三产业税收占全州税收比重达55%，对财政收入增长发挥重要支撑作用。
2、促进转型升级取得新进展。认真贯彻国家各项结构性减税政策，将电信业和部分现代服务业等纳入“营改增”范围，全面落实小型微利企业税收优惠政策，减轻企业税负，促进服务业加快发展。支持节能减排、污染治理和生态保护，运用“四位一体”金融支持模式，拨付2500万元，撬动数十倍社会资金投入环境保护治理，确保“蓝天行动”计划全面实施，节能减排任务全面完成。落实鼓励创新、消费的奖励政策，撬动金融、民间、社会等资金投入到三次产业，初步构建由投资拉动向创新、消费联合驱动转变的良性发展模式。发挥财政资金导向作用，统筹运用财政资金，加快培育战略性新兴产业，大力发展新兴服务业，积极推动传统产业转型升级。
3、民生保障有了新提升。坚持“民生优先、群众第一、基层重要”的理念，预算安排优先考虑民生，新增财力向民生、向基层倾斜，全力保障民生事业发展。兑付惠农补贴20.6亿元，为自治州率先实现农牧民人均纯收入整体过万元奠定基础。全年涉及民生的各类支出达到151亿元，占公共财政预算支出的78％，比自治区高出8个百分点。通过集中财力为群众办一大批实事、好事，对维护稳定、实现长治久安具有重大意义。
4、财税改革取得新突破。加强预算管理，细化预算编制，加快预算支出进度，提高资金到位率。硬化预算约束，从严控制预算追加。加强政府债务管理，健全政府债务管理制度，将政府性债务管理纳入绩效考核，全面化解政府性债务风险。加强乡镇财政管理，试编乡镇综合预算，提高预算编制完整性。完善专项资金管理机制，制定《昌吉州财政专项资金管理暂行办法》和《结余、结转资金管理办法》等制度，不断增强资金使用合力。深化国库管理制度改革，严格落实国库集中支付制度和公务卡管理的有关规定，加强对预算单位支出动态管理，适时监控财政资金支付，挤占挪用资金等行为得到有效制止。
5、财政监督取得新成效。开展侵害群众利益、“三公”经费和公务用车专项整治，制定《昌吉州财政农业专项资金管理暂行办法》等14个制度。查处挪用惠农补贴案件1起，追缴资金527万元全部上缴国库，退回超编制购置公务用车21次。“三公”经费下降8%以上的目标如期实现，厉行节约工作取得新进展。开展维护财经纪律专项行动，完成会计执法和会计基础规范化及会计信息质量检查109户，有效维护财经纪律和经济秩序。切实加强民生资金监管，继续推进国有资产、财政票据等清理整顿力度，持续推进“小金库”专项治理常态化，确保财政资金安全有效。“公款中的浪费”等得到有效整治，刹住了“四风”蔓延的势头。
2014年，全州预算执行情况较好，离不开州党委的正确领导，也离不开人大、政协的关心和支持。同时，财政运行和财政管理中还存在一些困难和问题，主要是：受外部环境复杂、经济转型升级压力加大及结构性减税政策性因素的影响，财政收入增幅将呈现趋缓态势；财政收入结构有待优化，非税收入占财政收入比重偏高；财政支持产业发展的范围、方式还需要进一步优化，财政资金的杠杆作用有待进一步发挥；盘活财政存量资金还需加大力度；预算的完整性、规范化、透明度还不够，制度建设还需完善；部分县市偿债压力较大，政府债务风险不容忽视；财政监管存在薄弱环节，资金使用效益有待提高等等。对于这些问题，我们将给予高度重视，坚持深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，用依法理财的理念和改革的办法逐步加以解决。
二、2015年自治州和州本级预算(草案)
（一）自治州预算(草案)
——公共财政预算收入建议安排112亿元，比2014年完成数增长12% 。
——公共财政预算支出建议安排144.8亿元，比2014年年初预算增长14.8%。
——预算收支平衡情况：收入总计147.8亿元，其中：公共财政预算收入112亿元、自治区补助收入35.8亿元。支出总计147.8亿元，其中：公共财政预算支出144.8亿元、上解支出3亿元。收支相抵，当年预算基本平衡。
——基金预算收支建议安排45.6亿元 。
——国有资本经营预算安排情况。2015年，正式报告全州国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预计795.27万元；国有资本经营预算支出安排795.27 万元。全州国有资本经营收支预算平衡。
——社会保险基金预算安排情况。2015年，正式报告全州社会保险基金预算。收入预计40.34亿元。其中: 企业职工基本养老保险基金收入15.23亿元, 城镇职工基本医疗保险基金收入15.72亿元,失业保险基金收入1.73亿元,工伤保险基金收入0.9亿元,生育保险基金收入0.70亿元，城乡居民社会养老保险基金收入2.17亿元，城镇居民基本医疗保险基金收入0.9亿元，新型农村合作医疗基金收入2.99亿元。支出安排38.5亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出15.49亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出15.49亿元,失业保险基金支出1.19亿元,工伤保险基金支出0.72亿元,生育保险基金支出0.39亿元，城乡居民社会养老保险基金支出1.30亿元，城镇居民基本医疗保险基金支出0.87亿元，新型农村合作医疗基金支出3.05亿元。
以上是自治州代编预算情况，待各县市（农业园区）的预算上报后，再审核汇总报州人大常委会备案。
（二）州本级预算(草案)
——公共财政预算收入建议安排3.42亿元，比2014年完成数增长4.65%。
——公共财政预算支出建议安排20.69亿元,比2014年年初预算增长7.4%。
——预算收支平衡情况：收入总计20.94亿元，其中：公共财政预算收入3.42亿元、自治区补助收入13.34亿元、下级定额上解收入1.18亿元、州本级和县市（农业园区）实行分税制本级收入3亿元。支出总计20.94亿元，其中：公共财政预算支出20.69亿元、上解支出0.25亿元。收支相抵，当年预算基本平衡。
——基金预算建议安排0.32亿元。
——州本级国有资本经营预算安排情况。2015年，正式报告州本级国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预计774.48万元；国有资本经营预算支出安排774.48 万元。州本级国有资本经营收支预算平衡。
总的来看，今年财政收入预算综合考虑了经济增长预期、税收政策调整和加强收入征管等因素，符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。财政支出预算重点体现了优化支出结构、增加民生投入和厉行勤俭节约等要求，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。在预算执行中，我们将进一步落实增收节支措施，确保完成全年预算任务。
三、依法理财，改革创新，确保完成2015年预算任务
（一）着力强化增收节支，确保预算平稳运行。依法加强收入征管，在全州范围内建立综合治税大格局，确保应收尽收。加强收入质量管理，严禁违规增加收入，着力防止虚收空转。加强收入缴库管理，确保非税收入及时足额上缴财政。高度重视经济走势对我州财政的影响，加强税收经济分析，提高组织收入的预见性。规范支出行为，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。加快预算执行进度，控制新增财政存量资金。建立结余结转资金定期清理机制。完善预算支出责任制度，加强预算执行动态监控，规范预算单位用款行为。
（二）完善财税政策措施，促进经济提质升级。认真落实积极财政政策各项措施，支持重点民生工程和重大项目建设。统筹协调各类政府性资金，着力优化投资结构，有效增加三产投资比重。综合运用PPP模式、财政投资、担保和融资平台等手段，引导撬动金融资本和民间投资，激发市场主体活力。盘活存量资金、资产和资源，促进投资增长。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用，促进“蓝天行动”三年计划深入实施。发挥财政科技投入的引导激励作用和市场配置各类创新要素的导向作用，统筹安排工业类、科技类财政资金，重点对关键性技术研发、新产品开发、技术改造和科技成果转化进行支持，促进产业转型升级。支持现代服务业发展，加快产业结构调整步伐。
（三）落实民生保障政策，持续推进民生建设。围绕民生工程为重点的社会建设，进一步加大就业和创业、社会保险、抚恤和社会救助、医疗保障、教育文化体育、住房保障、扶贫开发等方面的投入，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。大力支持农村综合产权制度改革试点，将农村产权制度改革经费列入财政预算。建立和完善财政、金融联动机制，鼓励和引导金融机构加大农村综合产权制度改革金融服务力度。全面落实各项惠农政策，大力支持转变农牧业发展方式，促进农牧民增收和农牧业增效。健全财政扶贫资金管理机制，持续推进扶贫帮困工作。积极支持安全生产工作。将维稳经费和基层组织建设经费纳入财政预算并优先安排，重点解决经费不足等问题。加强民生资金监管，特别是加强惠农资金管理，维护群众利益。
（四）深化财税改革，提升财政管理效能。积极贯彻新的《预算法》，完善包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的预算编制体系，并主动接受人大审查监督。细化公共财政预算编制，探索中期财政规划编制与管理，建立跨年度预算平衡机制。扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容。加强预算执行管理，坚持先有预算后有支出，硬化预算约束。着力健全现代财政国库管理制度，进一步深化推进国库集中支付和公务卡制度改革。全面加强政府债务管理，逐步将政府债务收支分类纳入预算管理。积极稳妥推进政府购买服务，促进政府职能转变。试编政府综合财务报告，完整反映政府各类资产和负债。
（五）坚持依法理财，进一步严肃财经纪律。清理规范税收优惠政策，维护公平的市场竞争环境。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断完善会议费、差旅费等经费管理制度。全面清理现行各项规章制度，加快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系。进一步明确部门预算和单位财务管理的主体责任，严格财务会计人员从业资格管理，加大对各项规章制度执行情况的监督检查力度，强化问责机制。完善乡镇财政监管机制，发挥就近监管优势，保证财政资金安全、有效使用。完善财政动态监控体系，加强对财政资金的实时监管。加强重点领域财政监督，开展“三公”经费等重点专项检查，重点关注人大、审计等部门查处问题的整改落实情况。尽快研究建立和实施内部控制制度，有效防范各类业务风险，确保财政干部廉洁和财政资金安全。
各位代表，新的一年，推进依法理财，深化财税改革，责任重大、使命光荣。我们一定高举法治旗帜，全面贯彻党的十八届四中全会和州党委十届七次全委（扩大）会议精神，在州党委的坚强领导下，在州人大和州政协的监督支持下，锐意改革，攻坚克难，圆满完成全年财政预算任务，为加快“三个率先”目标进程，建设“五个昌吉”作出新的贡献！
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