第一部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所部门概况及决算说明

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州森林公安局天池森林派出所为昌吉州森林公安局派出构，主要负责维护辖区内社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，打击破坏森林资源的违法犯罪活动。

（二）内设机构

基层派出所，无内设机构设置。

（三）人员编制

属政法行政编制，共有编制10人，实有人数10人。其中科级3人，副科级3人，科员4人。

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入161.88万元，财政部门拨款对账单161.88万元，无差额。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

（1）本年拨入经费增加19%

（2）本年支出经费支出增加29%，主要为工资增长及启动社保支出。

（三）决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入为利息收入0.1万元

2.年末结转结余为8万元，其中基本支出结余为8万元。结余原因为与林业派出所及天池森林公安派出所共建办公用房未支付完。

3．2015年支出为，其中工资福利支出为108.37万元，商品及服务支出为20.03万元，对个人和家庭支出为22.1万元；购置车辆、办公用品及房屋装修款33.29万元。

4. 三公经费使用情况：2015年因公出国（境）费用0元，2014年因公出国（境）费用0元，没有发生增减。2015年公务用车运行维护费是96000.74元，2014年公务用车运行维护费95973.03元，较2014年增加0.029%，增加的原因是本单位有1辆执法执勤用车已“超期服役”，维修成本有所增加。2015年度车辆购置费192562.39元，较上年度增加100%，增加原因是我单位自筹费用新购置1辆皮卡车作为执法执勤用车。2015年招待费1620元，2014年招待费3780元，较2014年减少57.14%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定及自治区十项规定，严格缩减接待支出。

附件：昌吉州森林公安局天池森林派出所2015年部门决算报表