2015年昌吉州少年儿童重点业余体校

（体育馆）部门决算

一、单位基本情况

（一）主要职能

昌吉州重点业余体校（体育馆）是实行一个单位、两块牌子、一套人马的管理机制，是财政全额拨款的公益一类事业单位，承担的主要职能是：田径、女子篮球、拳击、跆拳道、射箭等竞技体育项目培养苗子，向优秀运动员输送后备人才和代表昌吉州参加自治区青少年比赛重任。面向社会群众开放，承办、协办各类比赛，做好体育教育、运动训练及相关社会服务。

（二）内设机构

内设办公室、竞训处，州重点业余体校人员编制8人，实有在职7人、退休1人；州体育馆人员编制3人，实有1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州体校（体育馆）决算包括州体校（体育馆）本级决算。

纳入州体校（体育馆）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：州体校（体育馆）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：州体校（体育馆）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

   截止2015年12月31日，本部门收入合计7293331.72元，支出合计5022713.52元。

二、部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计7293331.72元，其中，财政拨款收入4049194.58元，上级补助收入3097315.00元，经营收入129660.00元，其他收入17162.14元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计5022713.52元，其中：基本支出3936272.72元，项目支出956780.80元，经营支出129660.00元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计2688240.46元，其中基本支出结转1668399.00元，项目支出结转1019841.46元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

截止2015年12月31日，我单位财政拨款中因公出国（境）支出0元、会议费支出0元、公务接待支出2837.00元、公务用车运行支出5775.49元，培训费支出26788.00元，同2014年度比较，因公出国（境）支出持平，会议费支出持续平，公务接待支出增长2837.00元，主要原因是：2015年度接待相关专家来校指导全国第十三届冬季运动会阜康赛区的竞赛筹备工作及接待其他高校体育系来我校进行高水平运动员招生宣传工作；公务用车运行支出下降81.83%，主要原因是：认真贯彻落实党政机关事业单位厉行节约有关要求，从严控制和压缩车辆运行支出；培训费增加26788.00元，主要原因是：按照自治区体育局的安排，我单位承办了2015年度全疆体育事业统计年报培训会，会期4天，参加人员为各地州市体育局及各中心相关人员，故培训费增加较多。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初292.53万元，调整增加预算112.39万元，年末财政拨款收入404.92万元。

（2）支出预算支出为292.53万元，年末财政拨款支出404.92万元

（二）、资产负债情况分析

本年负债合计6.39万元，其他应付款6.24万元，比上年增加6.24万元，增加原因是代扣的养老保险及代收的青少年俱乐部经费尚未支出。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：101.98万元，其中：授权支付结转101.98万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结余101.98万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转166.84万元，转入下年使用。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明。2015年本部门机关运行经费支出50.70万元，比2014年减少29.66万元，降低36.91%。主要原因是：购置专用材料费用降低。

2、截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，价值15.43万元，大中型载客汽车一辆，价值63.62万元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况：2015年度我校无实行绩效管理的项目。

八、专业名词解释

附件：昌吉州少年儿童重点业余体育学校（体育馆）2015年部门决算报表