根据昌吉州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将昌吉州人民政府驻上海联络处2015年部门决算公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待服务工作；完成州党委、政府交办的其他工作。同时做好昌吉市的政务联络、招商引资、公务接待等工作。

（二）内设机构

核定内设机构两个，分别为综合科、业务科。

（三）人员编制

核定全额拨款事业编制7名，现实有人员7名（其中1名领导占州政府办公室编制）

二、决算执行情况分析

（一）年度收入对比情况

2015年度收入合计2774835.43元，其中财政拨款2554409.2元；其他收入220426.23元。2014年度收入合计2271110.72元，其中财政拨款2123800元，其他收入147310.72元。2015年度财政拨款收入比去年同期收入增加430609.2元，其主要原因是调资，人员经费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况

2015年度支出合计1644472.74元，包括：基本支出决算1394472.74元，其中人员经费支出930640.19元，日常公用经费支出463832.55元;项目经费支出250000元。

年初预算支出合计2554409.2元，包括：基本支出年初预算2304409.2元，其中人员经费1090309.2元，日常公用经费1214100元。项目经费250000元。2015年度财政拨款支出与年初预算对比增加1148431.79元，其主要原因是2015年度为发展年，随着各项业务的开展和事业编制人员、车辆增加而导致经费比年初预算要高。

（三）“三公”经费对比情况

2015年度“三公”经费合计224464.76元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费123471.84元（含对外联络业务费），公务用车运行维护费用100992.92元，公务用车购置费0元。2014年度“三公”经费合计280553.36元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费158663.75元，公务用车运行维护费用121889.61元，公务用车购置费0元。2015年度联络处规范财务管理，严格区分公务接待费用和对外业务拓展费用，明确接待对象，严格执行接待标准，进一步从严控制了“三公”经费开支。

（四）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

附件：昌吉州人民政府驻上海联络处2015年部门决算报表