第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

负责自治州草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；承担自治州治蝗灭鼠指挥部交办的工作。

（二）内设机构

根据工作实际，共设置岗位5个，其中：专业技术岗位4个，工勤技能岗位1个。

（三）人员编制

自治州治蝗灭鼠指挥部办公室所属事业单位核定编制5名，领导职数1名，其中：专业技术人员4名，工勤人员1名。

公务用车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州治蝗灭指挥部办公室部门决算包括：州州治蝗灭指挥部办公室本级决算。

纳入昌吉州畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室

第二部分昌吉州畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转结余50000元，项目支出结转和结余50000元。本年度总收入834023.39元，其中：财政拨款收入为832817.6元，其他收入1205.79元；总支出758159.39元，

二、收入情况说明

本年收入834023.39元，其中：1.财政拨款收入832817.6元，2.2130135农业资源保护与修复400000元，3.其它收入（银行存款利息）1205.79元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为758159.39元，其中：1.基本支出434023.39元， 2.项目支出324136元，包括：: 2130108病虫害控制50000元；2130135农业资源保护与修复与利用274136元；

四、结转结余情况说明

本年度累计结余125864元,项目支出结转结余125864元；继续用于2016年度各项畜牧业专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出2500元，与上年支出72004元相比，下降96.53%；公务接待费支出6000元，与上年支出10500元相比，下降42.86%。                                                                                                                        

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预算34.43万元，其中:工资福利支出27.06万元，公用经费支出4.95万元，其他商品服务支出0.15万元，对个人和家庭的补助支出2.27万元。

（二）收入支出预算执行情况:行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费支出43.40万元；比上年度31.71万元；增加11.69万元；年度人员薪级工资、人员津贴、工资标准调整变动，导致实际发放工资和地方津补贴以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明

截止年底，我局国有资产总额为52.63万元，其中：交通用车辆14.95万元，其他办公用资产2.89万元（包括电脑、打印机、等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，在州党委、州人民政府的坚强领导下，在财政资金的有力支持下，按照“综合施策、产业引导、强化配套、巩固提高”的工作原则，一是完成定居点巩固提高建设18个。二是落实基本草原划定面积5310万亩，占全州可利用面积的80%，超额完成了国家、自治区确定的5310万亩（80%）的目标。三是完成人工种草种植任务68.66万亩，其中苜蓿7.06万亩，青贮玉米53.47万亩，红豆草5.66万亩，苏丹草1.17万亩，其它牧草1.3万亩。四是完成返青监测和高峰期监测，其中返青监测共完成返青观测样地65个，牧草高峰期监测样地208个，路线调查样地45个，退牧还草工程效益监测样地26个，冷季放牧场监测样地91个，国家级固定监测点监测样地28个，开展入户调查117户，完成了分县补饲情况和草食家畜数量统计和县级草原生态环境状况调查。奇台县、木垒县和阜康市国家级固定监测点及时上报了监测资料，呼图壁县路线调查工作按时完成。五是2015年，全州草原生物灾害发生面积2966万亩，严重危害面积921万亩，生物灾害控制面积达924.1万亩。

八、专业名词解释

附件：昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室2015年部门决算报表