第一部分 部门单位概述

一、主要职能：对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。

二、机构设置：1、办公室2、北庭文化研究会办公室3、组织联络室,下设科技事业单位：昌吉州美术馆（昌吉州书画院、文艺创作研究室）

三、人员编制：参公编制10人，实有9人，事业编制5人，实有4人。

第二部分 昌吉州文联2015年度部门决算报表（报表附后）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州文联2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入情况说明

1、财政拨款4886127.85元，其中“2070101款”2369127.85元、“2070102款‘500000元、”2079999款’100000元、“2299901款”54000元。“2070111”款1890000元。

2、其他收入388384.68元。

二、部门（单位）支出情况说明

1、基本支出2757512.53元

2、项目支出895647.25元。

三、部门（单位）结转结余情况说明

年末结转和结余2321352.75元，主要有申请的重大历史题材专项经费在2016年项目活动中支出。

四、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

因公出国经费0万元，公务接待费4807元，公务接待批次12次，接待人次约240人，相比上年有所增加，但未超过预算数。公务用车运行维护费46769.24元，相比上年有所减少，其主要原因是2015年单位更加注重节能降耗，合理安排公务用车。公务用车购置费0万元。

五、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年的基本支出和年初预算相比有所增加，其主要原因是2015年工资调整后工资支出变化较大,其次是增加了重大历史题材美术作品专项经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年州文联机关运行经费支出2369127.85元，相比2014年1638544.20元增加730583.65元，增长1.9%，其主要原因是2015年调整工资变动较大。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截止2015年昌吉州文联共有车辆2辆，其中公务用车一辆，一辆小型客车，车辆活动主要用于日常公务活动和协会艺术创作、文化交流活动中使用。

附件：昌吉州文联2015年部门决算报表