根据自治州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算

公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将昌吉回族自治州伊斯兰教协会2015年部门决算及“三公”经费说明公开如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能

协助政府御贯彻执行国家的法律、法规、宗教信仰自用政策，保护正常、合法的宗教活动及宗教界的合法权益，交于引导伊斯兰教认识和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。

（二）内设机构

单位内设秘书处，主要职责：协助领导处理日常工作，负责州伊协内部有的文秘、督查、人事、财务、机要、档案、保密、安全、车辆管理；负责信息、信访工作和接待少数民族宗教团体来州考察活动。

综合业务科，主要职责：自治州教务指导。

（三）人员编制

昌吉回族自治州伊斯兰教协会事业编制（参公）6名，工勤编1名。现有常务副会长1名（正县级），副会长1名（副县级），副科1名，科员1名，退休人员3名（均为副县级）。

二、2015年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表【财决01表】

（二）财政拨款收入支出决算总表【财决01-1表】

（三）收入支出决算表【财决02表】

（四）收入决算表【财决03表】

（五）支出决算表【财决04表】

（六）支出决算明细表【财决05表】

（七）基本支出决算明细表【财决05-1表】

（八）项目支出决算明细表【财决05-2表】

（九）项目收入支出决算表【财决06表】

（十）行政事业类项目收入支出决算表【财决06-1表】

（十一）一般公共预算财政拨款收入支出决算表【财决07表】

（十二）一般公共预算财政拨款支出决算明细表【财决08表】

（十三）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表【财决08-1表】

（十四）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表【财决08-2表】

（十五）资产负债简表【财决12表】

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

2015年收入1193325.7元，其中：财政拨款收入1113179元，其他收入80146.7元，收入数比上年增加4.7%，原因是人员工资调整。

（二）支出情况说明

2015年支出1253125.11元，其中：基本支出916325.7元，项目支出336799.41元，基本支出数比上年增加27%，原因是人员工资调整，项目支出数比上年减少10%.

（三）结转结余情况说明

上年结转和结余59799.41元，本年无结转和结余。

（四）固定资产情况说明

固定资产年初数是260927元，年末数305105元，本年新增固定资产44178元，增幅16.93%，原因是购入办公设备。

（五）“三公”经费支出情况说明

本年“三公”经费支出6814元，其中：公务接待费6814

元，接待批次5次，接待人数115人。

（六）预算执行情况分析说明

通过指标分析，可以看出财政预算拨款按年度预算基本到位，满足了基本支出，工资福利支出增加主要是工资和津贴的增涨。

附件：昌吉州伊斯兰教协会2015年部门决算报表