根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将煤矿瓦斯监测监控服务中心2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、单位基本情况

（一）职责任务：负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。

主要项目：昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班；各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理；煤矿监控系统的现场检查及维护服务。

（二）内设机构

无内设科室。

（三）人员编制

截止2015年末，州监控中心事业编制7人，实有在职人员7人。设车辆编制0辆，实有公务用车0辆。

从决算单位构成看，州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门决算包括：州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州煤矿瓦斯监测监控服务中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位

2

3

第二部分 州煤矿瓦斯监测监控服务中心2015年度部门决算报表(附下)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、单位收支情况： 2015年收入469.99其中：财政拨款收入469.65万元，其他收入：0.34万元。支出478.61万元，其中：基本支出106.01万元，项目支出372.6万元，结余40.42万元。

二、本年收入469.99万元，其中：财政拨款收入469.65，其他收入0.34万元。2150607款煤炭安全468.75万元，2299901款其他支出0.9万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为478.61万元，其中：

1、基本支出106.01万元。

2、项目支出372.6万元，包括：煤矿安全支出371.7万元，2299901款其他支出0.9万元；均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余40.42万元, 其中：

项目支出结转和结余40.42万元， 2150607煤矿安全结转和结余款项将继续用于2016年度煤矿瓦斯监控平台的建设和升级工作支出。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出10.18万元，与上年支出8.19万元相比，上升了20%，增长原因：工作检查增加，车辆老化。公务接待费支出0.14万元，与上年支出1.01万元相比，下降了87%。本年度培训费支出0.57万元与上年0.63万元下降了10%。

六、预算执行情况分析说明。

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》（昌州财预〔2016〕1号），2016年州煤矿瓦斯监测监控服务中心收入预算为75.33万元，其中：工资福利支出61万元，商品和服务支出9.38万元，对个人和家庭补助支出4.95万元。

按照收支平衡的原则，2016年州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位支出预算为79.78万元，其中：基本支出预算79.78万元。

（二）预算支出主要内容

1.州煤矿瓦斯监测监控服务中心基本支出预算33.83万元，包括：工资福利支出28.76万元，商品和服务支出2.88万元，对个人和家庭补助支出2.19万元

2.收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》， 2015年财政拨款收入预算为33.83万元。2015年财政拨款支出预算为33.83万元。

3.、2015年““三公”经费”支出预算情况

2015年煤矿瓦斯监测监控服务中心““三公”经费”预算安排总额为0.5万元。

（1）因公出国（境）经费预算。2015年未安排因公出国（境）经费预算项目。

（2）公务接待费用预算。公务接待费用预算安排0.5万元，主要用于上级管理部门、对口援疆省及兄弟地州检查、考察、调研指导工作时的公务接待支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出177.71万元，比上年度132.15万元，上升26%。主要原因：本年因工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及社保缴费、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

2.国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我中心有固定资产2.02万元，其他办公用资产2.02万元（包括电脑、打印机）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、州监控中心紧紧围绕全年煤矿“零死亡”的目标任务，深入扎实做好煤矿安全监测监控系统区域三级联网工作，促进煤矿安全生产状况稳定好转，打好煤矿瓦斯治理“攻坚战”。

（1）全年安全检查专项资金 30 万

（3）支付昌吉州煤矿瓦斯综合联网监控平台建设经费 370万

2、2015年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）结合单位2015年度平时考勤、年度考核。

附件：昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心2015年部门决算报表