第一部分 部门单位概述

一、基本情况

（一）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责自治州本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、工业科、农村科4个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）。

（三）人员编制

机关编制总数20人，其中：行政12人，事业6人，机关后勤2人。2015年底实有在岗人员17人（年内新增2人）。退休人员15人（年内去世1人，新增退休人员2人）。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州科技局部门决算包括：州科技局本级决算。

纳入州科技局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州科技局（本级）

第二部分 州科技局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州科技局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转结余3585088.42元，均为科研经费结余。本年度总收入16766096.82元，其中财政拨款收入为13828755.18元，其他收入2937341.64元；总支出17867641.14元，当年盈余为-1101544.32元。

二、收入情况说明

本年收入16766096.82元，其中：

1、财政拨款收入13828755.18元。包括：2060101款科学技术管理事务中行政运行费用支出3403025.18元，2060102款一般行政管理事务350000元，2060402款应用技术研究与开发8500000元，2060599款其他科技条件与服务493730元，2069999款其他科学技术支出1000000元，2299901款其他支出82000元。

2、其它收入2937341.64元。包括:自治区科技厅拨入科技特派员专项经费2286000元，按照项目计划书安排已全额拨至项目承担单位；科技厅拨入第八届科洽会补助经费30万元；科技兴新素质工程培训经费18万元，用于素质工程培训任务完成后补助款；科技厅拨入科技活动周科普活动补助经费3万元；州党委组织部拨人才工作补助经费10万元；州直机关工委拔基层组织建设费2,000元；州人社区拨工益岗人员补助经费26,560.88元；银行存款利息12780.76元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为17,867,641.14元，其中：

1、基本支出4054366.82元，包括：2060101款行政运行4054366.82元，均为财政拨款支出。

2、项目支出13813274.32元，包括2060102款一般行政管理事务350000元；2060402款应用技术研究与开发7984280.68元；2060599款其他科技条件与服务支出1616062元；2069999款其他科学技术支出3780931.64元，2299901款其他支出82000元。均为公共预算财政拨款支出。

四、结转结余情况说明

本年度累计结余2483544.1元, 均为2060402款“应用技术研究与开发”专项经费，因本年度专项经费下拨较晚（12月份下达指标），个别项目承担单位的账户信息提供错误，导致经费不能及时拨付到帐，另科技进步奖奖金到帐过晚，未能及时发放兑现，作为结余留待2016年初拨付或发放到位。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出94,802.39元，与上年支出110637.42元相比，下降14.29%；公务接待费支出30569元，与上年支出34073元相比，下降了10.26%。会议费支出350623.5元，与上年6442元相比有较大幅度的上升（上升110%），主要原因有：一是每两年一届的“科洽会”，2015年举办了第七届科洽会，我州作为主办地主要承担着会场布置、会议接待、安全保障等重点任务，由我局负责牵头主办，支出费用较大；二是按照州领导的安排2015年召开了自治州专家顾问团座谈会，邀请区、州各类专家参加了会议，由我局负责具体承办；三是本单位自行组织召开的科技工作会议各项费用开支。年度培训费支出1742元，与上年支出2211元相比下降了33.5%。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预259.52万元，其中工资福利支出152.73万元，公用经费支出21.73万元，其他商品服务支出2.58万元，对个人和家庭的补助支出82.48万元。科学技术研究与开发专项经费年初预时未做安排，年度内执行过程中予以追加950万元，包括科技特派员专项经费100万元。

（二）收入支出预算执行情况:行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出405.44元万元，比上年度 297.78 万元有较大幅度增加。主要因为年度执行过程中工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度突破。

（二）国有资产占用情况说明：截止年底，我局国有资产总额为1092671.16元，其中：房屋建筑物31725.4元，交通用车辆488026元，其他办公用资产572919.76元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：2015年度，昌吉州科技创新工作有了很大幅度的提升，区域创新体系建设不断完善，年内申报自治区级农业科技园区1个、产业技术创新战略联盟2个、工程技术研究中心3个，新增自治区成果转化基地2个，自治区级可持续发展实验区1个，组织申报高新技术企业31家，28家获得拟认定公示；加快推进科技服务体系建设，新建生产力促进中心3家，5个县市的科技综合服务中心建设得到了自治区科技援疆项目的立项支持，实现了县市科技综合服务中心建设全覆盖。农业科技园区与中国农科院正式签约组建西部农业研究中心，泰昆集团成功组建李德发院士工作站，慧尔农业与中国农科院资源与农业区划研究所签署战略合作协议，共同组建了慧尔-农科生物刺激素研究院和慧尔-农科功能水溶肥料研究中心；圆满完成了党政领导科技进步目标责任制考核工作；争取自治区项目146项，落实项目资金2013.6万元，组织推荐申报自治区2016年科技计划项目230项；组织百余家科技管理、服务单位及科技型企业参加北京“科博会”、西安“农高会”和深圳“高交会”，全面展示企业新产品、新技术，积极开展科技成果洽谈交易，为企业“走出去”搭建了良好的平台。成功举办昌吉州首届创新创业大赛及第八届“科洽会”， 形成了“大众创业、万众创新”的创新热潮。

八、专业名词解释

附件：昌吉州科技局2015年部门决算报表