第一部分 部门单位概述

一、部门单位总体情况

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究，编辑出版。

（二）内设机构

行政办、财务室、综合阅览室、借阅室、采编室、信息咨询部、研究室（学会）、少儿阅览室

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州图书馆决算只包括昌吉州图书馆部门本级决算。

第二部分 昌吉州图书馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、资产负债简表

十七、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州图书馆2015年度部门决算情况说明

一、昌吉州图书馆收入支出决算总体情况说明

2015年昌吉州图书馆收入决算为697万元，其中：一般公共服务支出697万元。

按照收支平衡的原则，2015年昌吉州图书馆支出决算为643万元，其中：基本支出决算519万元，项目支出决算124万元。

二、昌吉州图书馆收入情况说明

2015年昌吉州图书馆收入为财政拨款收入，决算为697万元。

三、昌吉州图书馆支出情况说明

2015年度昌吉州图书馆支出决算总额为643万元；基本支出决算519万元，项目支出决算124万元。其中工资福利支出318万元，商品和服务支出81万元，对个人及家庭的补助支出176万元，其他资本性支出69万元。

四、昌吉州图书馆结转结余情况说明

2015年年末结转结余决算为2876938.36元。其中：基本支出结转决算数为498541.8元，项目支出结转决算数为2378396.56元

五、昌吉州图书馆“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州图书馆“三公”经费支出决算总额为24,413.14 元，其中：公务接待费2249元，公车运行费22164.14元。全年无因公出国（境）费用产生。全年会议费决算数1300元，培训费支出决算9095元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次，80人次，共2249元。本年度公务接待较2014年度减少60%，原因为公务接待活动减少。公车运行费较2014年增加13%，由于公车接近报废年限，维修增多，因此公车运行维护费增加。

六、昌吉州图书馆预算执行情况分析说明

2015年度昌吉州图书馆决算执行情况严格按照年初预算批复执行。

附件：昌吉州图书馆2015年部门决算报表