一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制订、方案审核及工程建设等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，昌吉州村村通工程运行维护管理中心设昌吉州村村通工程运行维护管理中心1个职能科室

（三）人员编制

截止2015年末，昌吉州村村通工程运行维护管理中心在职人员3人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初27.33万元，调整增加预算7.28万元，年末财政拨款收入34.61万元。

（2）支出预算为27.33万元，其中：人员经费：25.29万元，日常公用经费2.04万元。

三、资产负债情况分析

本年负债合计0.15万元，其中：应缴税费0.15万元（个人所得税）。

四、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况：

（1）大平台反映当年财政拨款34.61万元，本年财政拨款371.46元。

2．财政专户管理资金核对情况

上年未拨回0万元，本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单拨回0万元，差额0万元。差额原因：。

（二）年末结转和结余情况

本年末财政拨款结余1.64万元，转入下年使用。

（三）非财政补助结转情况：

本年末非财政补助结转1.33万元

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：其他收入97.47元，其中：利息收入97.47元。

2. “基本支出明细表”中“其他工资福利支出”1.1760万元属于补助工资。

3．重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：无三公经费开支。

附件：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2015年部门决算报表