第一部分 昌吉州实验小学概况及决算说明

根据昌吉州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）文件，现将昌吉州实验小学2015年部门决算信息公开如下。

一、 单位基本情况：

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校无内设机构。

（三）人员编制

事业编制150名。（昌州党机编办【2013】141号）

2015年年末实有人数在职教职工136人，退休退休人员79人。特岗教师6人，编制内临时工1人。无超编情况。年末学生人数2211人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算为昌吉州实验小学部门本级决算。

纳入昌吉州实验小学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：昌吉州实验小学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：昌吉州实验小学2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计26,429,783.55元，支出合计25,694,097.27元。

二、 部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计26,429,783.55元，其中：财政拨款收入24,262,893.63元，包含：

１、（2050202小学教育款）23,912,813.63元，

2、（2050299其他普通教育支出）350,080元。

其他收入2,166,889.92元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计25,694,097.27元，其中：基本支出19503843.57元，项目支出6190253.7元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计340625.72元，其中：项目支出结转340625.72元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

年度内无出国（境）支出;年初预算安排公务用车购置及运行维护费2.27万元，全部用于公务车辆的运行维护费，单位没有发生车辆购置费。车辆运行费用支出2.18万元，与上年支出2.29万元相比减少0.11万元，下降了5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。公务用车编制数1辆，实有公务车1辆。

年度内无会议费支出。培训费年初预算安排4.97万元，决算支出11.07万元，超支6.1万元，全部用于选派教师先后参加全国教学大赛、观摩课、教学培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等，故超预算。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初1869.93万元，调整增加预算556.36万元，年末财政拨款收入2426.29万元。

（2）支出预算支出为1869.93万元，基本收支100%执行预算，年末财政拨款支出2426.29万元

（二）、资产负债情况分析

本年负债合计10.5万元，应缴税费4.46万元，其他应付款6.04万元。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：39万元，其中：授权支付结转0万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转34.06万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

2015年年末资产资产总额4110.44万元。本年新增固定资产3.74万元，年末固定资产总额3568.76万元。

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。，

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

附件：昌吉州实验小学2015年部门决算报表