第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。

（二）内设机构

单位成立有党支部，在职党员7名，内设发行业务部、庭州影院、产业部。

（三）人员编制

单位编制15名，现有在职职工13名，外聘人员6名，退休人员21名。其中，领导职数2名，党支部书记、站长徐斌为“一肩挑”，主抓单位整体工作；副站长孙伟主管庭州影院及财务等，副书记王伯锋分管党务、人事等。单位人员岗位设置：一、专业技术岗3名，其中专业技术6级（1名），专业技术12级（1名），专业技术13级（1名）；二、管理岗2名，其中管理岗8级（1名），管理岗9级（空缺）；三、工勤岗9名，其中技师（1名），高级工（5名），中级工（2名），初级工（1名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州电影发行放映总站部门决算包括：昌吉州电影发行放映总站部门本级决算。

纳入××（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州电影发行放映总站

2

…

第二部分昌吉州电影发行放映总站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州电影发行放映总站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

昌吉州电影发行放映总站2015年财政拨款235.17万元，经营收入85.99万元，其他收入36.58万元，总计357.74万元。支出总计321.16万元，结余36.58万元。

二、收入情况说明

昌吉州电影发行放映总站2015年财政拨款235.17万元，经营收入85.99万元，其他收入36.58万元，收入总计357.74万元。

三支出情况说明

昌吉州电影发行放映总站2015年基本支出229.17万元，包括工资福利支出191.32万元，商品和服务支出16.22万元，对个人和家庭的补助支出21.63万元。项目支出6万元，包括电影拷贝经费6万元。

四、结转结余情况说明

昌吉州电影发行放映总站2015年其他收入36.58做结转结余。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州电影发行放映总站2015年“三公经费”开支合计3.76万元。公务接待费用0.17万元，比2014年减少0.15万元，减少原因是：单位响应政府号召，厉行节约减少公务接待，公务用车运行维护费用为3.59万元，（其中保险费用1.08万元，汽油费用1.59万元，过路费0.58万元）与2014年基本持平，昌吉州电影发行放映总站2015年下乡任务虽然繁重，但是严格执行公车管理制度厉行节约，公务用车运行费用没有增加。

六、预算执行情况分析说明

昌吉州电影发行放映总站2015年严格按照预算安排支出项目，没有超标支出。

附件：昌吉州电影发行放映总站2015年部门决算报表