2015年中共新疆昌吉回族自治州委员会

经济工作领导小组办公室决算公开报告

第一部分  中共新疆昌吉回族自治州委员会经济工作领导小组办公室部门概况

根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将中共新疆昌吉回族自治州委员会经济工作领导小组办公室2015年度财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、 单位基本情况

根据新疆昌吉州党委办公室、昌吉州人民政府办公室《关于印发〈自治州党委、自治州人民政府机构设置〉的通知》（昌州党发〔2002〕29号）精神，设置中共昌吉回族自治州委员会经济工作领导小组办公室（昌吉回族自治州经济体制改革办公室）。中共新疆昌吉回族自治州委员会经济工作领导小组办公室（以下简称自治州经济办）是自治州党委经济工作领导小组的办事机构，是统一协调全州各项经济工作的办事机构。自治州经济办挂自治州党委农村工作办公室的牌子。

（一）主要职能

（1）根据州党委、州人民政府统一安排部署，协调拟定自治州经济发展、新农村建设的中长期规划和年度工作要点，以及综合配套政策和方案，组织有关部门对全州经济发展战略、新农村建设中的重大决策进行调研和论证，提出意见和建议，供自治州党委、人民政府决策参考。

（2）指导和协调有关部门和各县（市）的经济发展、新农村建设工作，对各项工作的执行情况进行跟踪调查，提出意见和建议。

（3）协调城乡经济、区域经济发展中涉及的各项重要事宜。

（4）承担州党委财经领导小组办公室的日常工作。

（5）承担自治州党委农村工作办公室和自治州推进社会主义新农村建设领导小组办公室的日常工作。

（6）承担自治州加快东三县经济社会发展领导小组办公室日常工作。

（7）承担自治州包村支农工作领导小组办公室的日常工作。

（8）承担州党委交办的其他事项。

（二）内设机构

州党委经济办设置5个内设机构：综合科、农村经济科、财经科、政策研究科、东三县发展科。

（三）人员编制

单位列编数：行政编制15名，工勤编制2名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州党委经济办为单一户。

第二部分  州党委经济办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（部门决算相关信息统计表）

第三部分  州党委经济办2015年度部门决算情况说明

  一、州党委经济办收入支出决算总体情况说明

  本年收入合计4329487.78元，支出合计4542255.11元。

二、州党委经济办收入情况说明

本年收入4329487.78元。其中:

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入4266959.18元，其中:“2013601行政运行”2978959.18元；“2013602一般行政管理事务”1150000元；“2013699其他共产党事务支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。

2、其他收入62528.6元。其中:利息收入528.6元，州机关工委党建工作经费2000元，自治区棉花改革工作经费60000元。

三、州党委经济办支出情况说明

本年支出合计4542255.11元，其中：

1、基本支出3041487.78元，包括:“2013601行政运行”3041487.78元。其中：公共预算财政拨款支出2978959.18元。

2、项目支出1500767.33元。包括：“2013602一般行政管理事务”1362767.33元；“2013699其他共产党事务支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。其中：公共预算财政拨款支出1500767.33元。

四、州党委经济办结转结余情况说明

上年结转和结余212767.33元，其中:项目支出结转和结余212767.33元，包括：“2013602一般行政管理事务”212767.33元。

2015年结转和结余为零，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余为零，其他收入结转和结余为零。

五、州党委经济办“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况说明

2015年度部门决算“三公”经费支出合计27.22万元,与去年同期相比上升了6.25%。上升的主要原因是公务用车运行维护费上升。主要是车辆严重老化，车辆维修成本高。其中：

出国（境）费用为0元，与去年持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控出国（境）人数。

公务用车购置和运行费22.13万元。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费22.13万元。公务用车购置和运行费与去年同期相比增加1.63万元，增加了7.95%，主要原因一是所有公务用车使用年限均超过10年，车况差，维修费用高，重要涉农单位，基层改革调研任务重；二是单位“访惠聚”活动住村点在木垒，路程远，任务重，费用高。同时我们也加强了对公车的管理，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。

公务接待费用支出5.09万元，与去年同期相比下降0.03万元，下降了0.59%。下降的主要原因是单位在公务接待方面严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行严格的控制。全年共接待65批次，513人次。

2、会议费情况说明

会议费8.24万元，相比去年同期减少32.22万元,下降了79.63%。下降的主要原因是精简会议。

3、培训费情况说明

培训费9.85万元,相比去年同期减少11.57万元,下降了54.01%。主要原因是控制培训规模，降低成本。

六、州党委经济办预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年收入4329487.78元，比上年度决算数减少了146092元，减少了3.26%，主要原因是使用上年结转和结余资金。本年支出4542255.11元，比上年度决算数增加了295642.66元，增加了6.96%。主要原因是人员经费开支增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

   年初预算财政拨款收入安排3063300元，年末财政拨款为4266959.18元。主要原因是人员和公用经费增加。

年初预算支出安排为3063300元，年末财政拨款支出为4542255.11元。主要原因是人员和公用经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出184320元。其中印刷费31722.32元，邮电费30840元。

（二）州党委经济办国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。车辆资产合计1083369元，与上年持平。50万元以上资产为0元，其他固定资产507777元。本年末资产合计1684991.85元，负债总计93845.85元。负债比上年减少61379.72元，减少了39.54%。减少原因是有关费用予以支付。

未发生国有资产收益征缴情况。其中资产有偿使用收入为0元，资产处置收入为0元。

（三）州党委经济办预算绩效管理工作开展情况说明

 单位在编人员预算绩效管理工作严格按照要求执行，并将绩效奖结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别化发放，有效激发了干部职工的工作积极性。

八、专业名词解释

中共新疆昌吉回族自治州委员会经济工作领导小组办公室2015年度决算公开.xls