第一部分 基本情况概述

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发昌吉回族自治州人民政府机构改革方案的通知》（新党厅字〔2011〕51号）和自治州党委、自治州人民政府《关于自治州人民政府机构设置的通知》（昌州党发〔2011〕47号）,设立昌吉回族自治州商务局（以下简称自治州商务局），同时挂自治州招商局的牌子，是自治州人民政府负责内外贸易和国内外经济技术合作的工作部门。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资的政策、法规；落实自治州对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；制定自治州内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资中长期规划、年度计划，并组织实施。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；研究提出自治州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通、畜禽屠宰及肉品流通等行业的监督管理及相应的行政复议工作;指导再生资源流通管理工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、负责自治州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；组织实施自治州进出口配额计划；贯彻国家加工贸易政策。贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责自治州边境贸易有关经营资质的审核上报工作；贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治州反倾销、反补贴、保障措施的实施及其与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；组织产业损害调查；指导自治州企业积极参与国外针对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

7、负责自治州外商投资工作。核准权限内自治州外商投资企业合同、章程及变更事项，负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

8、指导、协调自治州对外经济技术合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治州境外工程承包及劳务合作；审核上报自治州企业（组织）在境外投资的项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

9、负责自治州招商引资工作的协调、组织、管理。编制自治州产业集群招商规划，打造包装、征集筛选、推介发布自治州招商引资项目；建设自治州招商项目库；落实重大招商项目跟进责任制，负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实工作；参与评审论证自治州重大招商项目，负责招商引资立项督查、目标考核和统计通报工作。

10、负责与自治区各地州市及内地各省市之间的横向经济联合协作工作。负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作，开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。负责外省市人民政府、企业驻自治州的办事机构和企业联合会（商会）招商引资及重大项目的引进落实。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）人员编制

自治州商务局（自治州招商局）机关列行政编制21名，其中部门领导职数4名，科级领导职数10名。

自治州商务局（自治州招商局）机关列工勤编制4名。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，州商务局部门决算包括：州商务局部门本级决算。

第二部分 2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）上年结转和结余969757.89元。其中：

1、基本支出结转和结余52933.98元，其中：“ 2011301行政运行”52933.98元；

2、项目支出结转和结余916823.91元，其中：“2011304对外贸易管理140000元；“2011308招商引资”1808元；“2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出”150000元；“2160299其他商业流通事业支出”244272元；“2160699其他涉外发展服务支出”269000元；“2169999其他商业服务业等支出”111743.91元。

（二）本年收入6555224.09元，其中：

1、财政拨款收入6555224.09元，其中：

“ 2011301行政运行”3315224.09元；“2011308招商引资”1626000元； “2160299其他商业流通事业支出” 1550000元；“2299901其他支出”64000元。

（三）本年支出7280149.49元，其中：

1、基本支出：包括“2011301行政运行”3257191.92元。

2、项目支出元，包括：“2011304对外贸易管理140000元；“2011308招商引资”1627808元；“2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出”65000元；“2160299其他商业流通事业支出”1745405.66 元；“2160699其他涉外发展服务支出”269000元；“2299901其他支出”175743.91元。

（四）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（五）结余分配 0 元。

（六）年末结转和结余244832.49元，其中：

1、基本支出结转和结余110966.15元，包括：“2011301行政运行”110966.15元。

2、项目支出结转和结余133866.34元，包括： “2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出”85000元；“2160299其他商业流通事业支出”48866.34元。

二、收入情况说明

2015年财政拨款收入6555224.09元，其中：“ 2011301行政运行”3315224.09元；“2011308招商引资”1626000元； “2160299其他商业流通事业支出” 1550000元；“2299901其他支出”64000元。

三、支出情况说明

2015年财政拨款支出7280149.49元，其中：

1、基本支出：包括“2011301行政运行”3257191.92元。

2、项目支出元，包括：“2011304对外贸易管理140000元；“2011308招商引资”1627808元；“2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出”65000元；“2160299其他商业流通事业支出”1745405.66 元；“2160699其他涉外发展服务支出”269000元；“2299901其他支出”175743.91元。

四、结转结余情况说明

2015年末结转和结余244832.49元，其中：

1、基本支出结转和结余110966.15元，包括：“2011301行政运行”110966.15元。

2、项目支出结转和结余133866.34元，包括： “2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出”85000元；“2160299其他商业流通事业支出”48866.34元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费情况：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，出国（境）事由参加自治区“一带一路“考察哈国;参加其他单位组织的出国（境）团组1个，出国（境）事由赴哈国参加新疆特色商品展,全年因公出国（境）累计2人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，购车原由;年末公共预算拨款开支0原本。运行维护费的公务用车保有量3辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待7批次，63人次，共7566元；外事接待0批次，0人次，0元。

2015年州商务局三公经费决算支出70815.28元，较去年增长7706.87元（2014年三公经费支出63108.41元）。

主要原因：

1、因公出国（境）费5496元，（2014年没有出国任务），主要是赴哈国手续费。

2、公务用车购置及运行维护费57753.28元，增长2357.87元（公务用车购置及运行维护费55395.41元），增长4.3%，维修费用增加。

3、公务接待费7566元，下降147元（2014年公务接待费7713元），下降2%。

六、预算执行情况分析说明

2015年，州商务局严格执行部门预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出32.5万元，比2014年减少44.23万元，下降136%。主要原因：一是培训班减少，培训费减少15万元；二是其他商品和服务支出减少16.5万元；三是积极开展节约型机关建设，减少机关运行经费开支。主要包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用都不同程度的降低。

（二）国有资产占用情况说明

2015年，年末资产总额283.60万元，其中：固定资产246.81万元，主要表现形式：房屋11.56万元、车辆127.24万元，办公设备108万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作全面开展，并逐步向项目方面开展。

附件：昌吉州商务局2015年部门决算报表