一、单位基本情况

（一）主要职能

一是负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人、管理育人、服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

二是负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

三是负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

四是负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖工程”和扶贫帮困活动。

（二）内设机构

内设办公室1个，核定人员编制5人，现实有在职教职工7人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育工会决算包括昌吉州教育工会本级决算。

纳入昌吉州教育工会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育工会

第二部分：昌吉州教育工会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：昌吉州教育工会2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计1563726.49元，支出合计1563850.69元。

二、部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计1563726.49元，其中，财政拨款收入880264.21元，上级补助收入622400元，其他收入61062.28元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计1563850.69元，其中：基本支出1563850.69元，项目支出0元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计46959.99元，其中基本支出结转46959.99元，项目支出结转0元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位为参公单位，其中公务接待费10739元，车辆维护费60106.32元，培训费3015元。

（一）公务接待费

2015年度公务接待费支出10739.00元，其中财政拨款1300.00元，非财政拨款9439.00元，较2014年增长7.4%，增长原因主要是本年度召开全州范围的大型会议增加：一是举办昌吉州首届教职工男子篮球赛工作餐2694元（参赛133人）。二是召开年度工作会议工作餐3450元（参会115人）。三是召开自治州工会系统维护稳定工作经验交流推进会工作餐1500元（参会33人）。其余3095元均为日常公务接待。

（二）公务用车运行维护费

我单位现有公务用车1辆，2015年度公务用车运行维护支出60106.32元，其中财政拨款21000.00元，非财政拨款39106.32元，较2014年下降30.82%。公务用车支出中，汽油费35297.26元，车辆维修16397.00元，车辆保险4171.06元，过路过桥费4241.00元，分别较2014年下降7.6%、59.41%、18.21%和增长33.11%。

（三）因公出国（境）经费

2015年度我单位无因公出国（境）费用。

（四）会议费

2015年度我单位无会议费支出，较2014年下降13300.00元。

在今后的工作中，我单位将认真学习《预算法》和财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》，严格按照预决算公开要求，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费、因公出国（境）经费及公务用车运行费用。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初69.7万元，调整增加预算88.02万元，年末财政拨款收入161.08万元。

（2）支出预算支出为69.7万元，年末财政拨款支出161.08万元

（二）、基础数据核对情况

1、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转46959.99元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明。机关运行经费都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（二）国有资产占有情况说明。截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆（一般公务用车）。

八、专业名词解释

无

附件：昌吉州教育工会2015年部门决算报表