第一部分 部门单位概述

一、基本情况

（一）州科技馆主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。

（二）基本情况：

科技馆为科级、公益一类事业单位，现有事业编制16人，实有人员15人，其中正科级5人，副科3人，科员4人，技术员2人，工勤人员1人（初级工），退休人员2人。公务用车编制1辆，实有1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州科技馆部门决算包括：州科技馆决算。

纳入州科技馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州科技馆

第二部分昌吉州科技馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州科技馆2015年度部门决算情况说明

本年收入4951354.32元，其中：

财政拨款收入4320502.21元；其他收入630852.11元。

1、其它收入630852.11元。包括: 州科技局拨科技馆建设专项资金325000元、自治区科技厅拨科普基地建设费300000元，银行存款利息5852.11元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为3017591.65元，其中：

1、基本支出2641502.36元,其中:工资福利支出1678694.57元，商品和服务支出692323.99元，对个人和家庭补助支出293836.5元。

2、项目支出352736.59元，包括应用于购买科普展品款项，均为财政拨款支出。

四、结转结余情况说明

本年度累计结余3348205.29元,

其中项目支出结余3348205.29元，结转和结余原因为以前年度福建省科技厅等单位拨的专项资金及根据展品购置合同应付未付的款项。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数35462.1元，其中：未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行经费决算23284.61元，主要用于日常公务、科技活动等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等项支出；公务接待经费决算12177.5万元，主要用于主要用于科技馆科普活动接待。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需说明事项。

2015年公务用车购置和运行维护经费财政部门预算安排数21000元，财务决算数23284.61万元，形成差异2284.61元；公务接待经费预算安排数6900元，决算数12177.5万元,形成差异5277.5元。形成的差异原因主要是开展青少年科技活动用于各种青少年科技活动的组织。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预202.48万元，其中工资福利支出124.58万元，公用经费支出40.69万元，其他商品服务支出5.71万元，对个人和家庭的补助支出11.5万元。专项业务经费20万。

通过支出预算、决算对比分析

（1）基本支出：预算小于决算，差异数为139.62万元。其中：

工资福利支出:预算小于决算，差异是由本年度人员级别变动实际发放工资和地方津补贴提高标准产生的。

商品和服务支出:预算小于决算，差异是办公费决算数据增加所致。

对个人和家庭补助支出:预算小于决算，差异是退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等决算数据增大所致。

（2）项目支出：预算小于决算，差异数为17.6万元，展品购置款项所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出264.2万元，比上年度94.5万元有较大幅度增加。主要因为年度执行过程中工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度突破。

（二）国有资产占用情况说明：截止年底，我馆国有资产总额为2700080元，其中：交通用车辆156090元，其他固定资产2543990元（包括科普展品、电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

2015年度，对科技馆职工进行全员绩效考核，将考核结果与个人奖金、选拔任免、评选先进挂钩，有效提高了科技馆职工工作效率和工作质量，加强了单位管理的有效模式有，促进工作落实，提高工作效率，提升全员业务素质和整体管理水平，激发全体干部职工干事创业、创先争优的积极性。

绩效工资分配原则 :1、坚持“不劳不得、多劳多得、优绩优酬”的原则。绩效工资以考勤、工作量和工作效率考核结果作为分配的主要依据。 2、坚持“公正、公平、公开”的原则。绩效工资考核分配的全过程公开，切实做到公平、公正。 3、坚持“科学合理”原则。

附件：昌吉州科技馆2015年部门决算报表