根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州矿山救护大队2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、抢救井下遇险遇难人员生命及财产。

2、处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等灾害事故。

3、参加危及井下人员安全的地面灭火工作。

4、参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

5、参与审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全和消除事故隐患工作。

6、负责辅助救护队的培训和业务领导工作。

7、协助矿井搞好职工救护知识的教育。

8、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排部署下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）内设机构

昌吉州矿山救护大队设6个内设机构：

1、综合办公室

2、战训科

3、技术装备科

4、培训科

5、一中队（下设3个小队）

6、二中队

人员编制

昌吉州矿山救护队为副县级公益一类事业单位，现有编制60名，其中：领导职数5名（副处级2名、正科级3名），内设机构领导职数9名。现实有人数57名，其中：管理岗10名，专业技术岗9名，工勤技能岗38名。编制内车辆7辆，实有车辆9辆，其中：现场指挥车2辆、救护车5辆（其中1辆在资产处置中）、装备车1 辆、气体分体化验车1辆。

第二部分 昌吉州矿山救护大队2015年度部门决算报表(附下)

新疆昌吉州矿山救护队15年决算报表.xls

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州矿山救护大队部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、单位收支情况：州矿山救护大队2015年收入1149.89万元其中：财政拨款收入936.16万元，事业收入：209.66万元，其他收入：4.07万元。支出1102.22万元，其中：基本支出948.01万元，项目支出154.21万元，结余47.67万元。

二、本年收入1149.89万元，其中：财政拨款收入936.16万元，事业收入：209.66万元，其他收入4.07万元。2150606款安全生产监管-应急救援支出1089.62万元， 其中项目支出：154.21万元，2299901款其他支出12.6万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为1102.22万元，其中：基本支出948.01万元。包括：安全生产监管-应急救援支出935.41万元，2299901其他支出12.6万元，2150606款项目支出154.21万元。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余1107.65万元, 其中：

项目支出结转和结余1025.12万元，为头屯河沿岸拆迁补偿款，将用于单位拆迁重建。基本支出结转82.53万元，将继续用于单位安全检查经费及救护装备更新购置。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；公务用车费支出58.7万元，其中：车辆运行费：27.6万元，车辆购置费：31.1万元，与上年车辆运行支出28.5万元相比，下降了3.16%，公务接待费0.78万元，与上年支出0.86万元相比，下降了9%。本年度培训费支出5.08万元与上年8.24万元下降了38%。

六、预算执行情况分析说明。

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》， 州矿山救护大队2015年财政拨款收入预算为672.31万元。州矿山救护大队2015年财政拨款支出预算为672.31万元。

（二）预算支出主要内容

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕45号），安排昌吉州矿山救护大队财政拨款预算672.31万元，其中：工资福利支出500.24万元，商品和服务支出86.83万元，对个人和家庭补助支出53.16万元。工作检查项目经费32.08万元。

三、2015年“三公”经费支出预算情况

2015年州矿山救护大队“三公”经费预算安排总额为26.61万元。

（一）因公出国（境）经费预算。2015年未安排因公出国（境）经费预算项目。

（二）公务接待费用预算。公务接待费用预算安排1.61万元，主要用于上级管理部门、对口援疆省及兄弟地州检查、考察、调研指导工作时的公务接待支出。

（三）公务用车运行费预算。公务用车购置及运行维护费预算安排25万元，主要用于日常公务、安全检查验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）经费支出情况说明：本年度应急救援经费支出935.41万元，比上年度793.96万元增加141.45万元，增长18%。主要原因：本年因车辆老化、工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。事业运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、社保缴费、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我队有固定资产1594.52万元，其中：有特种救护车辆7辆、现场指挥车2辆，价值285.40万元，其他资产582.86万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具及救护装备仪器），基建设施资产726.27万元（包括综合楼、食堂、平房、车库、地下演习巷道）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、全州煤矿安全生产实现“零死亡”安全生产形势持续稳定好转。

（1）每季度开展一次全州性煤矿安全生产检查和对县市生产、封闭煤矿预防性安全检查，需安排经费40万元。

（2）完成“脱贫攻坚工程”任务；协调帮扶项目10个，年内完工；需落实帮扶资金10万元；部门领导赴帮扶村调研、协调帮扶工作3次；帮扶结对干部入户走访慰问2次

2、2015年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）结合单位2015年度平时考勤、年度考核。

附件：昌吉州矿山救护大队2015年部门决算报表