2015年昌吉州动物疾控中心部门决算公开

第一部分  昌吉州动物疾控中心概况及决算说明

一、部门基本情况：

（一）主要职能

动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二）内设机构

我中心是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是办公室、防疫科、种畜禽管理科、疫病监测科、畜牧兽医科、培训科。

（三）人员编制

根据昌州机编发（2009）85号文件精神，我单位事业编制33名，领导职数4名。实有在职人员28人，其中管理岗位5人，专业技术岗位20人，工勤岗位3人。退休人员20人。另单位外聘人员3人。

第二部分 昌吉州动物疾控中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州动物疾控中心2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款总收入712.12万元，全年总支出712.12万元，其中基本支出509.82万元，项目支出202.3万元，本年度无结余。

二、部门（单位）收入情况说明

全年总收入7121220.57元，其中2130104款事业运行经费5098220.57元，2130108款病虫害控制经费1750000元，2130199款其他农业支出(动物防疫、监测经费)200000元，2299901款其他支出（下乡驻村经费）73000元。

三、部门（单位）支出情况说明

全年总支出7121220.57元，基本支出5098220.57元，其

中：工资及福利支出3705459.75元，商品及服务支出135283.82元，对个人及家庭的补助支出73000元。

    项目支出2023000元，其中：商品及服务支出1875210元，对个人及家庭的补助支出（下乡驻村支出）105690元，其他资本性支出42100元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

本年度无结余。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费决算支出46.75万元，与2014年

相比增加12.67万元，增长37.18%。其中公务用车运行维护费22.66万元，因公出国境费用19.88万元，公务接待费4.21万元。“三公”经费决算增长的主要原因是：

1、出国境费用：2015年出国人数4人，费用19.88万元；2014年出国人数1人，费用6.16万元，增长222.73%。原因是2015年根据国家外专局出国（境）培训项目计划，批准《重大动物疾病防控与检测体系培训班》项目赴加拿大国培训，我单位4人外派培训，较2014年增加3人，相关费用增加13.72万元。

2、公务用车运行维护费：公务用车购置数0辆，保有

量5辆，公务用车运行维护费22.66万元，较上年增长4.09%，因2004年购置一辆业务用车，年限已久本年大修，导致维修费高于上年。

3.公务接待费4.21万元，较上年相比下降31.54%。接待费用减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实区、州十项规定以及党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩公务接待经费支出。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年车辆保有辆5辆，车辆运行费用增加，年初增人1名。全年收入7121220.57元，支出7121220.57元，其中：工资及福利支出4039523.05元，商品及服务支出2078741.2元，对个人及家庭的补助支出1030483.5元，其他资本性支出16800元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

全年收入7121220.57元，支出7121220.57元，其中：

工资及福利支出4039523.05元，商品及服务支出2078741.2元，对个人及家庭的补助支出1030483.5元，其他资本性支出16800元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

2015年固定资产原值2800724.72元，车辆原值395167元，房屋原值1076424.03元，其他固定资产1329133.69元。本年增加固定资产42100元，主要是购置电脑，打印设备、档案专用扫描仪，空调等办公设备。

八、专业名词解释。                

附件：昌吉州动物疾控中心2015年部门决算报表