附件1：

一、 昌吉州教育教学研究中心部门概述

（一）主要职能

（一）根据中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等；

（二）组织多层次多形式的教学研究和课改培训活动，帮助广大教师理解新的教育理念、执行教学计划、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学质量；

（三）总结、推广教科研成果和教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革；

（四）组织指导教师开展学科教学评比及学科课外活动；

（五）组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革；

（二）内设机构

昌吉州教育教学研究中心内设中学室、小学室、评价室、双语室、信息技术理论室以及办公室等6个科室。

（三）人员编制

2015年末全额拨款事业编制人员32人。实际在岗35人，退休人员13人。

二、 昌吉州教育教学研究中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算表

五、项目收入支出决算表

六、行政事业类项目收入支出决算表

七、基本建设类项目收入支出决算表

八、支出决算明细表

九、基本支出决算明细表

十、项目支出决算明细表

十一、财政专户管理资金收入支出决算表

十二、财政拨款收入支出决算总表

十三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十六、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

十八、政府性基金财政拨款支出决算明细表

十九、政府性基金财政拨款基本支出决算明细表

二十、政府性基金财政拨款项目支出决算明细表

二十一、资产负债简表

二十二、“三公”经费支出表

上述二十二张公开报表中，其中七表、十一表、十七表、十八表、十九表、二十表因为我单位业务不涉及，故而为空表，特此说明。

三、昌吉州教育教学研究中心2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年收入633.84万元，，其中：财政拨款633.84万元。2015年支出711.63万元，其中：基本支出577.44万元，项目支出134.2万元。用事业基金弥补收支差额77.79万元。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年收入633.84万元，其中：财政拨款收入633.84万元。

三、部门（单位）支出情况说明

2015年支出711.63万元，其中：基本支出577.44万元，项目支出134.20万元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年末用事业基金弥补年收支差额77.79万元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年本部门“三公”经费3万元，主要是公车运行维护费用，较2014年减少2.86万元，下降48.8%，减少原因为2015年单位降低成本，压缩开支。同时在2015年单位未安排出国以及公务接待费用。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年收入633,84万元，较2014年决算增加167.3万元，增长35.9%。较2015年预算增加159.62万元，增长133.66%。上述两项指标均增长的主要因素为调整工资所致。

2015年支出711.63万元，较2014年决算增加182。45万元，增长34.48%。较2015年预算增加237.41万元，增长50%。上述两项指标均增长的主要因素为调整工资所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费577。43万元，，比2014年增加95.83万元，增长19.88%，其原因为2015年根据昌吉州相关政策工资调整，增加了这部分支出；再就是随着教育教学研究中心业务量和范围的增加，致使机关费用增加。。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于单位日常业务开展。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

附件：昌吉州教育教学研究中心2015年部门决算报表