第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况:

（一）州人大常委会主要职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决

议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11.决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

州人大常委会办公室，法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族侨务工作委员会，代表人事工作委员会，州人大常委会代表联络服务中心。办公室为综合办事机构，下设4个科，秘书科，老干人事科，行政管理科（挂接待联络处的牌子），信访科。法制工作委员会下设综合科，财经工作委员会下设综合科，教科文卫工作委员会下设综合科，民族侨务工作委员会下设综合科，代表人事工作委员会下设综合科。州人大常委会代表联络服务中心（事业单位，规格相当于科级）。

（三）人员编制情况:

1.州人大常委会机关编制49名,实有职工50名；退休职工49名，编制内公务车12辆。人员结构比例：管理人员33名，工勤人员16名。

2.州人大常委会代表联络服务中心（事业单位，规格相当于科级），编制5名,实有职工1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人大常委会机关（单位）部门决算包括：昌吉州人大常委会机关本级决算。

昌吉州人大常委会机关（部门）2015年部门决算编制的名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人大常委会机关单位本级 行政单位

第二部分 昌吉州人大常委会机关（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表，单位未涉及政府性基金，此表为空。

二十、财政专户管理资金收入支出决算表，未涉及财政专户资金，此表为空。

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州人大常委会机关（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入16542623.29元。其中财政拨款16542623.29元。全年共支出17135441.1元，收支结余为1155671.53元。

二、部门（单位）收入情况说明

全年总收入16542623.29元，比上年增加4784809.39元，收入增加的原因是2015年工资改革调整津贴及工资，财政拨款增加。

三、部门（单位）支出情况说明

全年共支出17135441.1元，比上年增加了6047384.72元，工资津贴支出增加、人员调动等原因是造成2015年支出增加的主要因素。

1.基本支出13503181.28元，其中：工资福利支出：6921357.66元；商品和服务支出：1547944.36元；对个人和家庭的补助：5033879.26元。

2.项目支出3632259.82元：商品和服务支出邮电费费39342元，差旅费635241.65元，会议费1811670.89元，培训费491615.1元，公务用车维护费599416.18元，其他资本性支出中办公设备购置费54974元。

四、部门（单位）结转结余情况说明：

收支结余：上年结转1748489.34元，2015年全年收入总计16542623.29元，支出17135441.1元，年末收支结余为1155671.53元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

（一）公车运行维护费支出：2015年本单位有一般公务用车12辆，预算安排公车运行维护费支出264000元；2015年公车运行维护费支出599416.18元；较上年增加297286.78元，增加原因是：一是2015年维稳工作任务增强，不定期对全州七县市维稳工作督导、调研、检查工作，二是单位车辆老化增加了公车运行维护费用；

（二）公务接待费支出：2015年公务接待费共接待0批次0人次，接待费0元，2015公务接待费预算安排18000元；

（三）会议费支出：2015年会议费支出1811670.89元；较上年增加700730.25元，增加原因是参会人员住宿费标准提高（因执行差旅费新标准）。

（四）培训费支出：2015年培训费支出810031.51元；较上年增加656714.51元，支出增加原因2015年开展全州人大系统第一届干部培训班，培训费用由本单位承担。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）收入预算安排情况对比分析

2015年预算安排资金1078.38万元，其中基本支出950.18万元，项目支出128.2万元。

（二）收入支出执行情况对比分析

2015年全年收入16542623.29元，财政拨款16542623.29元。2015年全年支出17135441.1元，其中财政拨款支出17135441.1元。收入支出增加的原因是2015年调整工资后追加财政拨款。

(三)支出情况：

全年共支出17135411.1元，比上年增加了6047354.72元，支出增加主要因素（1）工资津贴支出增加，（2）单位车辆老化增加了公车运行维护费用；（3）2015年人员调动；（4）2015年维稳督导工作任务增强。

1.基本支出13503181.28元，其中：工资福利支出：6921357.66元；商品和服务支出：1547944.36元；对个人和家庭的补助：5033879.26元；其他资本性支出54元。

2.项目支出： 商品和服务支出邮电费39342元，差旅费635241.65元，培训费491615.1元，公务用车维护费599416.1元，其他资本性支出办公设备购置费支出54974元。

（四）收支结余：上年结转1748489.34元，2015年全年收入总计16542623.29元，支出17135441.1元，年末收支结余为1155671.53元。

（五）差异原因分析

2015年工资福利支出6921357.66元，较上年增加2366149.18元，增加比51.94%，支出原因是2015年工资津贴上调，人员工资福利支出增加；商品和服务支出5125230.18元，较上年增加2579732.85元，增加比101.34%，支出增加的主要原因是（1）差差旅费标准执行新标准；（2）单位车辆老化维修费用高、2015年维稳督导工作任务增强，增加了车辆运行维护费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门（单位）国有资产占用情况说明

昌吉州人大常委会机关截止2015年12月31日，固定资产总额7427871.82元。其中，本单位有一般公务用车12辆，价值4479661元；其他固定资产1723904.26元；200000元以上大型设备2台价值1224306.56元。

（二）绩效考核工作开展情况说明

单位制定了绩效考核办法，根据考核办法量化工作。

附件：昌吉州人大常委会机关2015年部门决算报表