根据州财库【2015】20号文件规定，现将昌吉州人社局2015年部门决算经费公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责州直事业单位工作人员的调配工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责全州参保单位特殊工种认定、州直及各县市重特大工伤认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作；负责自治州自主择业军转干部管理服务工作。

（二）内设机构

昌吉州人事人才服务中心设3个内设机构：人事代理科、人才培训评价科、人事考试科。

(三)人员编制

昌吉州人事人才服务中心参公管理事业编制15人，实有在职人员14人(其中:副处级领导干部1名，科级干部8名，副科级干部4名，科员1名；工勤岗位2名)；昌吉州外国专家局参公管理事业编制7人，实有人数7人(科级干部1名，副科级干部6名）；昌吉州职业中心事业编制4人，实有在职人员4人(其中:八级职员2名，九级职员1名，专业技术中级职称十级职员1名）

（四）车辆情况  

本单位车辆编制数2辆，2015年末汽车保有量3辆（其中一辆公共交通中巴车不占编制）。

二、2015年度部门决算报表（共22张报表）

（一）、收入支出决算总表

（二）、财政拨款收入支出决算总表

（三）、收入支出决算表

（四）、收入决算表

（五）、支出决算表

（六）、支出决算明细表

（七）、基本支出决算明细表

（八）、项目支出决算明细表

（九）、项目收入支出决算表

（十）、行政事业类项目收入支出决算表

（十一）、基本建设类项目收入支出决算表

（十二）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）、财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）、资产负债简表

（二十二）、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、2015年度部门决算收入支出总体情况

（一）2014年度收入预算数175.24万元，2015年度收入预算数210.02万元，2015年预算收入比上年增加34.78万元。预算收入增加原因：工资调整，增加工资福利支出。

（二）2014年度全年总收入567.83万元，2015年度全年总收入630.99万元，2015年收入比上年增加了63.16万元，收入增加原因：1、自治区考试中心拨各类考试考务费用33.16万元，2、人力资源市运行经费收入30万元，3、财政、审计部门在2015年存量资金专项检查时要求，清理单位的往来账款，收到除财政拨款之外的资金应记入其他收入科目进行核算。

（三）收入支出结构分析

1、2015年度经费收入情况：财政拨款收入309.46万元，其他收入321.53万元，合计：630.99万元。 财政拨款收入占总收入49%，其他收入占总收入51%。

其中：基本支出收入272.7万元，占总收入43%，行政事业类项目收入358.29万元，占总收入57%;

2、2015年度经费支出情况： 财政拨款支付267.24万元，其他收入支付208.41万元，合计：475.65万元。财政拨款支出占总支出的56%，其他收入支出占总支出的44%。

（四）年末经费结转结余情况

2014年年末项目经费结转94.37万元，2015年年末项目经费结转249.7万元，2015年资金结转比上年增加155.33万元,原因为财政、审计部门在2015年存量资金专项检查时要求，清理单位的往来账款，收到上级单位拨款不得记入其他应付款科目中。

（五）重点经济分类——三公经费支出情况

2014年度三公经费支出总计21.66万元，其中：车辆运行维护费19.17万元，公务接待费2.5万元；2015年度三公经费支出总计20.02万元，其中：车辆运行费14.61万元，公务接待费2.41万元；2015年三公经费支出比上年总体下降1.64万元，车辆运行费下降23.79%,公务接待费下降3.6%。

会议费支出情况：

2014年度支付会议费0.69万元，2015年支付会议费3万元，上升334.78%，主要原因：2015年度支付2014年职称评审工作会议费1.46万元,2015年会议费支出1.54万元。

三、资产负债情况分析

2014年资产负债率17.11%，2015年度资产负债率0.04%，下降17.07%，资产负债率变化原因,按照财政、审计部门的要求清理往来账款科目，除财政拨款之外的收入均记入其他收入科目中进行核算，本单位资产负债管理中不存在问题。

附件：