第一部分 部门单位概述

一、基本情况：

（一）主要职能。

根据昌州政办发〔2007〕176号文件，昌吉州红十字会主要职责为：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。

7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

（二）机构人员情况。

州红十字会是参照公务员管理的事业单位，县级建制，编制7人，实有工作人员7人。没有离退休人员。车辆编制1个，实有1辆。机构人员没有变动情况。培训中心，公益一类事业单位，科级建制，编制4人，实有工作人员3人，2015年10月1人退休，车辆编制2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州红十字会部门决算包括：昌吉州红十字会部门本级决算、所属事业单位红十字会社会救助培训中心决算等。

纳入昌吉州红十字会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州红十字会本级

2 昌吉州红十字会社会救助培训中心

第二部分 昌吉州红十字会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州红十字会2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年州红十字会本级收入1,979,330.41元。（州财政预算拨款1,723,683.86元，其中，财政拨上年项目结余经费175925.70元，拨行政运行经费1545683.86元，拨项目经费160000元，拨其他经费18000元）；其他收入183,446.55182842.26元（捐赠红十字事业费收入169440元，公益岗补助经费10841.55元，存款利息收入3165元）。

2015年州红十字会共支出1,997,325.35元（工资福利支出为1,275,537.34元，商品和服务支出474,733.01元，对个人和家庭补助支出184,355.00元，其他资本性支出62700元）。结余687,816.42元

二、收入情况：

2015年州红十字会本级收入1194877.65元。（州财政预算拨款1194877.65元，其中，财政拨上年项目结余经费175925.70元，拨行政运行经费872877.05元，拨项目经费160000元，拨其他红十字事业经费144000元，拨其他经费18000元）；其他收入182842.26元（捐赠红十字事业费收入169440元，公益岗补助经费10841.55元，存款利息收入2560.71元）。

2015年州红十字会社会救助培训中心收入586994.50元，其中，财政拨上年项目结余经费11,805.74元，拨行政运行经费527,190.21元，事业收入59,200.00元，其他收入604.29元（存款利息收入604.29元）。

三、支出情况

2015年州红十字会共支出1484188.39元（工资福利支出为856608.96元，商品和服务支出448006.43元，对个人和家庭补助支出元116873元，其他资本性支出62700元）。结余600537.14元。

2015年州红十字会培训中心共支出511,520.96元（工资福利支出为417,312.38元，商品和服务支出26,726.58元，对个人和家庭补助支出67,482.00元）。结余87,279.28元。

七、部门（单位）“三公”经费支出情况说明

（一）州红十字会2015年三公经费支出54828.2元，一是接待费12829元，共接待16批次，其中，接待中国红十字会总会、自治区红十字会、其他地州红十字会及各县市红十字会来人。二是车辆保险、加油、维修费用41999.2元。

（二）州红十字会社会救助培训中心三公经费支出7724.25元，是车辆保险费。

八、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年州红十字会财政公共预算数694600元，决算数是975097.96元，较预算增加了343693.65元，增加49.48%。人员经费增加400897.96 元，公用经费减少了57204.31元，主要是州红十字会第五次会员代表大会未召开。

2015年州红十字会社会救助培训中心财政公共预算数437300元，决算数是511520.96元，较预算增加了74220.96元，增加16.97%。人员经费增加140897.38元，公用经费减少了66673.42元，主要是三公经费中汽车维护费用开支减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

十、其他支出情况

2015年州红十字会其他工资福利支出84664.40元，主要是长期聘用人员的工资51250元，职工调资补发工资33414.40元。

其他资本性支出1248元，购买了文件柜。

2015年商品服务支出中的其他支出150916元：一是红十字宣传费支出101213元；二是“访惠聚”扶贫慰问款12000元；三是报刊征订费6432元；四是法律顾问费10000元；五是维稳值班购买厨具、毛巾被、卫生间用品等零星开支21271元；培训中心商品和服务支出中的其他支出11240元是支付呼图壁县红十字会培训费10640元、绿化费600元。

（二）州红十字会国有资产占用情况说明

固定资产情况

2015年州红十字会固定资产增加60472元（打印机1320元，电脑8540元，扫描仪14000元，净水器6980元，文件柜1252元，照相机闪光灯4380元，照相机20600元，空调3400元）。

（三）州红十字预算绩效管理工作开展情况说明

2015年州红十字会严格按照预算经费执行开支。

（四）州红十字会三公经费支出情况说明

1、州红十字会2015年三公经费支出总计64376.03元，较上年增长54.78%。较预算增加41476.03元。

其中公务用车运行维护费51547.03元，国内接待费12829元，公务接待费较上年上涨7914元。

2、州红十字会社会救护组培训中心三公经费支出情况说明

州红十字会社会救助培训中心培训中心三公经费支出7724.25元，较上年减少2328.35元，主要是车辆维护费用减少。

十一、结余情况

2015年州红十字会本级年末项目结600537.14元，主要是办公楼抗震加固、保温工程未做。

2015年州红十字会本级年末结余87279.28元，主要是县市培训费未下拨。

十二、专业名词解释

（一）财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

（二）其他收入：指单位账户利息收入。

（三）年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件1：昌吉州红十字会2015年部门决算报表

附件2：昌吉州红十字会社会救助培训中心2015年部门决算报表