2015年昌吉州人工影响天气办公室部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

（二）内设机构

昌吉州人工影响天气办公室无内设机构。

（三）人员编制

现有编制3人，实有在职人数3人，其中正科1人，副科1人，科员1人；退休职工3人，其中科级3人。共计6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室部门决算包括：昌吉州人工影响天气办公室部门本级决算。

纳入昌吉州人工影响天气办公室（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  昌吉州人工影响天气办公室2015年度

部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  昌吉州人工影响天气办公室2015年度

部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度实际全年总收入687305.34元，全年总支出687305.34元。

二、部门（单位）收入情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度一般预算财政拨款收入657237.44元，利息收入67.9元，“其它收入”为上级单位自治区人影办补助炮弹、火箭弹费30000元，共计全年总收入687305.34元。

三、部门（单位）支出情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度财政拨款支出657237.44元，其他资金支出30067.9元，共计全年总支出687305.34元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度无结转结余资金。

五、部门(单位)“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度“三公”经费预算安排较上年持平，年内严格按预算执行。

1.    “因公出国经费”本年度未发生因公出国（境）费用，较2014年无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）费用。

2.    “公务用车运行维护费”本年共支出21800元，主要是车辆燃油费，车辆保险费及车辆运行维护费用，公务用车运行维护费支出较上年度无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3.    “公务接待费”本年共支出1500元，主要是部门上级领导和督查员对基层单位工作巡查与业务调研。较上年度无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待费用。

4.    “会议费”本年未安排会议费，较2014年无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减会议费用。

5.    “培训费”本年共支出1500元，主要是对基层单位人影业务知识培训与岗前操作培训；较上年度无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减培训费用。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

昌吉州人工影响天气办公室2015年度财政拨款预算执行率100%，年终无结转结余资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无此情况需说明。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，昌吉州人工影响办公室固定资产总额1314728元。其中：1、房屋建筑物（办公用房）98000元。

2、交通工具属人影业务作业用车1辆，价值200000元。3、其他资产（办公家具、办公电脑、复印打印机等）1016728元。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

无此情况需说明。

八、专业名词解释

无专业名词需解释情况。

附件：昌吉州人工影响天气办公室2015年部门决算报表