第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

（二）内设机构

自治州人民防空办公室设3个内设机构：

1、综合科

2、工程科

3、平战结合科

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人民防空办公室部门决算包括：昌吉州人民防空办公室部门本级决算、下属单位昌吉州人防指挥信息保障中心决算。

纳入昌吉州人民防空办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民防空办公室单位本级

2 昌吉州人防指挥信息保障中心

第二部分 昌吉州人民防空办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州人民防空办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入情况

财政拨款收入为10958235元

二、支出情况

1、工资及福利支出：2313066.73元

2、商品及服务支出：713313.58元

3、个人和家庭的补助支出：1014950.9元

4、基本建设支出：1520398.18元

4、其他资本性支出：2411886.51元

三、部门（单位）结转结余情况说明，项目支出结转和结余8,000,000.00元（机动指挥所建设用款）基本支出结转188,646.84元。

四、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。“三公”经费支出总额97,557.95元，公务运行维护费82,696.95元，公务接待费14,861.00元，年初预算数55，700.00元、与上年支出对比也无明显增减，并按照实物量与价值量匹配原则，国内公务接待的批次12次接待人数100人情况。

五、部门（单位）预算执行情况分析说明,2015年部门预算内外总支出815.06万元，年初预算292万元。主要是由于单位新盖办公大楼，支出里包含基建款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

国有资产都在正常使用中，无盘盈、盘亏等资产情况，无多占用不上报等情况。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

此项工作还在进行中。

附件：昌吉州人民防空办公室2015年部门决算报表