昌吉州督查室2015年部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。

（二）内设机构

综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评办（督查室下设的事业单位，财政全额预算管理）。

（三）人员编制

行政编制11名，机关后勤编制1名，事业编制7名。行政实有11名，机关后勤编制1名，事业实有3名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉州督查室部门决算包括：昌吉州督查室（单位）部门本级决算

纳入昌吉州督查室（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州督查室单位本级

…

第二部分昌吉州督查室（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州督查室部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

自治州督查室2015年度各项收入共计553.22万元，其中：财政拨款513.14万元,其他收入40.08万元（其中：利息收入765.67元，其他部门赞助目标考核经费40万元）.

单位本年支出503.12万元。其中：基本支出224.94万元；项目支出278.18万元。

单位年末结余67万元，其中：项目结余67万元，该资金将用于下年度目标考核检查业务经费。

二、部门（单位）收入情况说明

自治州督查室2015年度各项收入共计553.22万元，其中：财政拨款513.14万元,其他收入40.08万元（其中：利息收入765.67元，其他部门赞助目标考核经费40万元）.

三、部门（单位）支出情况说明

单位本年支出503.12万元。其中：基本支出224.94万元；项目支出278.18万元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

单位年末结余67万元，其中：项目结余67万元，该资金将用于下年度目标考核检查业务经费。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出7.4万元。其中：因公出国境支出为0元，与上年一致。公务接待费12692元,2014年公务接待费为12733元，与上年相比基本持平；公务用车运行维护费61323.36元，2014年公务运行维护费为61621.87元，与上年相比基本持平。会议费39,174.16元；培训费支出18,960.00元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

办公费1,814,236.68元；印刷费121,888.00元；邮电费21,817.20元；维修费433,067.00元；差费281,759.00元；劳务费32,093.00元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

一、固定资产年末数 1,252,116.00元  

附件：昌吉州督查室2015年部门决算报表