第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站）是在原种子管理站的基础上于2006年成立的行政类的事业单位。2008年列入参照公务员法管理范围。2014年根据昌州事改办〔2014〕35号文件精神，昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站）划入公益一类。主要职责任务为：负责全州种子管理工作、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；负责指导县市农业执法；负责农业法律法规的宣传咨询业务。

昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站）内设办公室、种子管理科、综合执法科、农药肥料科四个科级科室。支队机构规格相当于副县级，核定事业编制16名，领导职数3名，内设科室领导职数4名。目前在编在岗人员14名，其中：副县级领导干部2人，正科级6人，副科级3人，科员2人，工勤人员1名。目前退休人员13名，其中副厅级1人，副县级3人，正科级7人，工勤人员2人。单位现有在编公用小车一辆。

第二部分 昌吉州农业局农业执法支队2015年度

部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  昌吉州农业局农业执法支队2015年度部门

决算情况说明

一、昌吉州农业执法支队收入支出决算总体情况说明

2015年度昌吉州农业执法支队收入总计2919498.2元，其中：财政拨款2698767.35元；上级补助收入217000元；其他收入3730.85元。

2015年度昌吉州农业执法支队支出总计3353049.89元，其中：基本支出2796510.05元，项目支出556539.84元。

二、昌吉州农业执法支队收入情况说明

2015年度昌吉州农业执法支队收入总计2919498.2元，其中：财政拨款2698767.35元，财政拨款事业运行2130104款收入2698767.35元，财政拨款执法监管2130110款收入100000元。

上级补助收入217000元，其中：自治区种子管理站拨付品种保护费60000元、试验费30000元；农业局拨付干部驻村补助经费27000元、农产品质量安全经费100000元。

其他收入3730.85元，其中：银行利息420.85元；工会经费3100元；政府办退政府采购余款210元。

三、昌吉州农业执法支队支出情况说明

2015年度农业执法支队支出总计3353049.89元，其中：

1.基本支出2796510.05元，包括：工资福利支出1384692.35元；商品和服务支出714037.4元；对个人和家庭的补助支出1251410.14元；其他资本性支出2910元；其中：商品和服务支出公共预算财政拨款支出157497.56元。

2.项目支出556539.84元，包括2014年度种业发展项目2130106款支出456839.84元，2015年度执法监管项目2130110款支出100000元。

四、昌吉州农业执法支队结转结余情况说明

2014年度农业执法支队种业发展项目2130106款结转资金456539.84元，因该年度项目未按时完成导致资金结转。2015年度无结转结余资金。

五、昌吉州农业执法支队“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度农业执法支队“三公”经费总计79651.45元，其中公车1辆，公车运行维护费60284.45元；公务接待费19367元，公务接待20批次，200人数。

2015年公车运行维护费预算数为22500元，决算增加37784.45元，是因为单位新增种业发展项目和执法监管项目；2015年公务接待费预算数为1900元，决算增加17467元，是因为各项工作业务量增多，多次接待有关人员对农业行政执法及种子管理工作的检查督导及培训业务。

2014年农业执法支队“三公”经费总计110800元，公车运行维护费用支出数为87100元，公务接待费用支出数为23700元，2015年度公车运行费用减少26815.55元，公务接待费用减少4333元，是因为单位严格执行“三公”经费有关规定。

2014年培训费总计4760元。会议费无。

六、昌吉州农业执法支队预算执行情况分析说明

2015年财政拨款收入预算数为211.11万元，其中：工资福利支出数为113.49万元，公用经费支出数为15.74万元，对个人和家庭的补助支出数为71.88万元，执法监管项目经费为10万元；2015年财政拨款收支决算数为269.88万元，其中：工资福利支出数为138.47万元，公用经费支出数为9.87万元，对个人和家庭的补助支出数为111.54万元，执法监管项目经费为10万元。预决算之差为58.77万元，主要原因如下：1.2015年工资调标增加工资57.77万元；2.罚没收入资金0.99万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2015年本单位事业运行经费支出259.88万元，比2014年增加52.94万元，增长25.58%。主要原因是：2015年度工资调标净增资57.77万元。

（二）单位国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位无价值200万元以上大型设备。

（三）单位预算绩效管理工作开展情况说明

1.2015年全州制种面积达到104.223万亩，比上年增加4.223万亩。中国农业大学教授工作站落户昌吉。

2.争取到国家级杂交玉米种子基地建设项目（2015年--2017年）资金1.35亿元，其中：昌吉市、呼图壁、奇台各3000万元，玛纳斯4500万元。2015年到位种子基地建设项目资金6470万元，其中国家级杂交玉米基地款项5870万元。自治区级种子基地建设项目资金600余万元。

3.完成了昌吉州2015年农作物良种补贴、粮食直补政策各项工作落实及2015年良种补贴面积核实的上报工作。2015年自治区农业厅、财政厅下达和实际拨付我州地方总补贴资金8127.86万元，总补贴面积624.69万亩，全州农作物良种补贴实际完成446.14万亩，补贴金额6023.22万元。

4.在全州推行高毒农药定点经营。全州落实高毒农药定点经营单位19家，并按照要求，以实名登记和设立专柜为重点对定点门店的经营行为进行了规范。

5.2015年共查处种子、农药、肥料、农产品质量安全违法案件123起，其中种子41起、农药36起、肥料23起、农产品23起。对举报、投诉案件件件有落实、件件有结果。通过执法监管，使农资生产经营活动更加规范。打击了各种违法行为，有效地遏制了非法制售假冒伪劣农资的行为，规范了正常的农资经营秩序，维护了农民的利益。

八、专业名词解释

无。

附件：昌吉州农业局农业执法支队2015年部门决算报表