第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于发展畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施自治州畜牧业经济发展的政策和办法；编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2.指导自治州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责自治州畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责对国有牧场的业务指导、服务及协调工作；依法对县市畜牧兽医局进行监督指导。

3.负责自治州畜牧兽医监督管理工作。监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责动物产品及投入品使用的安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治州重大动物疫病控制理和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并组织动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

4.负责拟定自治州奶业发展规划，编制奶业基地建设项目。负责原料奶生产、经营的监督管理和协调奶业发展工作，会同有关部门对当地生产的牛奶推行无公害食品、绿色食品和有机食品的认证工作，建立牛奶生产标准体系、检测体系和牛奶生产安全卫生质量跟踪管理制度；指导昌吉州畜牧产业协会的工作。

5.负责自治州草原监督管理工作；拟定自治州草业发展规划，会同有关部门编制自治州草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作；承担自治州治蝗灭鼠指挥部办公室的日常工作。

6.指导协调自治州畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；负责种畜禽（蛋）质量安全的监督管理及其引进工作，制定种畜禽质量安全的监督检查计划。

7.负责研究制定自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治州饲料行业的监督与指导工作。

8.研究制定畜牧业发展的重大技术措施并组织实施。负责自治州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治州畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9.负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责自治州畜牧业信息与市场调查工作。

10.承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州畜牧兽医局设5个内设机构：

1.办公室

负责机关日常事务和行政管理工作；负责机关文秘、督查、档案、信访、保密、信息、新闻宣传、综合性会议组织；负责议案、提案的办理工作；起草局机关有关规章制度并负责组织实施；负责局机关财务工作，负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况和经济效益进行监督检查；负责局机关党的建设工作、精神文明建设工作；负责局机关及直属单位人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责局机关老干部工作。

2.畜牧科

负责编制畜牧业中长期发展规划和年度生产计划；负责自治州畜牧业抗灾保畜工作和牧业易灾县的防灾设施建设；负责自治州畜禽品种改良工作及良种繁育体系的规划和建设工作，负责种畜禽（蛋）质量的监督管理工作；负责制定自洽州草原建设的总体规划及年度计划；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；指导自治州境内草原行政监理、防火灭火和蝗虫鼠害的预警预测及防治工作；负责自治州饲料行业的监督与指导工作；负责编制畜牧业生产、养殖基地、草原建设保护类项目；负责自治州畜牧业生产统计工作。

3.兽医科

负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病防治检疫和认定疫情工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，负责自治州动物防疫体系建设和兽医医政管理工作及相关项目的编制，负责兽医实验室生物安全的管理工作；负责兽药药政管理工作；负责自治州重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。

4.产业科

负责编制自治州奶、肉、种产业发展规划；负责宣传和落实畜牧业产业政策；编制畜产品加工、营销等项目；负责畜产品价格信息发布；负责畜牧业经济发展趋势预测、畜产品市场动态走势分析及应对市场异常波动的对策研究；负责畜产品营销平台的搭建和品牌创建工作；负责畜牧业招商引资工作；组织畜牧业融资、贷款、保险及畜牧业合作社建设等工作；负责畜产品质量安全监管（检测）体系建设，畜产品质量安全的日常监管工作；负责畜禽养殖过程中投入品使用的管理和指导，建立健全畜牧业投入品的安全使用制度；负责畜牧业产业协会的管理工作。

5.科教法规科

负责组织实施国家和自治区有关畜牧业、动物卫生和草原方面的法律法规；负责自治州畜牧业和动物卫生及草原法律法规调研、执法监督和宣传普及工作；负责自治州畜牧、兽医、草原行政执法方面重大违法案件的查处工作；组织实施畜牧业法律法规、部门规章及规范性文件执行情况的监督检查，承担畜牧业执法质量考核工作；依法承担行政复议工作；负责畜牧、兽医、草原规范性文件的审核工作；负责拟订自治州畜牧行业科教工作计划；负责畜牧行业地方标准的制定、执行和管理；负责自治州畜牧业重大科研和科技推广管理工作；负责畜牧业推广及科技项目的申报、实施、监督及验收；负责畜牧行业职称评聘、职业技能鉴定、工人技术等级评定、专业技术人员继续教育、人员培训等工作；负责畜牧业信息化建设工作；负责畜牧系统的行业纠风工作；负责畜牧兽医学会的日常工作。

（三）人员编制

自治州畜牧兽医局机关列行政编制13名，其中部门领导职数4名，总畜牧师1名，首席兽医官1名，科级领导职数5名。自治州畜牧兽医局机关列工勤编制4名。公务用车辆编制3辆，实有公务用车3辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州畜牧兽医局部门决算包括：州畜牧兽医局本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州畜牧兽医局本级

2 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室

3 昌吉州草原监理站

4 昌吉州草原站

5 昌吉州畜产品质量检测中心

6 昌吉州动物卫生监督所

7 昌吉州动物疾病预防控制中心

第二部分昌吉州畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.上年度结转结余2706131.79元，其中：①基本支出结转和结余1249080元；②项目支出结转和结余1457051.79元。

2.本年度总收入12744924.77元，其中：①财政拨款收入为12121258.44元，②其他收入623666.33元；总支出11411363.7元，当年盈余为1333561.07元。

二、收入情况说明

本年收入12744924.77元，其中：

1.财政拨款收入12121258.44元。包括：2130101行政运行3267167.64元；2130102一般行政事务管理80000元；2130104事业运行708490.8元；2130108病虫害控制180000元；2130109农产品质量安全400000元；2130135农业资源保护与修复4321600元；2130199其他农业支出3100000元；2299901其他支出64000元。

2.其它收入623666.33元。包括:州人社局拨付的畜牧业业务人员培训费599100元；银行存款利息24566.33元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为11411363.7元，其中：

1.基本支出4675527.77元，包括：2130101款行政运行3967036.97元；2130104事业运行708490.8元；其中：公共预算财政拨款支出3975658.44元。

2.项目支出6735835.93元，包括2130102款一般行政管理事务80000元；2110804退牧还草工程建设200000元；2130108病虫害控制180000元；2130135农业资源保护与修复与利用4321600元；2130199其他农业支出1890235.93元；2299901其他支出64000元，其中：公共预算财政拨款支出6735835.93元。

四、结转结余情况说明

本年度累计结余4039692.86元,其中：

1.基本支出结转结余1172877元；主要是：人社局拨付的畜牧业肉牛、肉羊、合作社负责人、兽医人员的技术培训费，结余资金继续用于2016年度畜牧业各项培训。

2.项目支出结转结余2866815.86元；其中：2130109农产品质量安全400000元；2130135农业资源保护与修复利用200000元；因本年度专项经费下拨较晚（12月份下达指标），2130199其他农业支出2266815.86元；继续用于2016年度各项畜牧业专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1.“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出135441.89元，与上年支出286103.35元相比，下降52.65%；公务接待费支出51014元，与上年支出82150.4元相比，下降37.9%；下降原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定。  

2.会议费支出0万元。                                                                                                                      

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预算2130101行政运行：250.56万元，2130104事业运行60.78万元；其中:2130101行政运行：1.工资福利支出152.39万元，2.公用经费支出30.30万元，3.其他商品服务支出2.16万元，4.对个人和家庭的补助支出65.71万元。2130104事业运行：1.工资福利支出7.9万元，2.公用经费支出1.3万元，3.其他商品服务支出1.32万元，4.对个人和家庭的补助支出50.26万元。

（二）收入支出预算执行情况:行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出467.55万元，比上年度 329.89万元，增加137.66万元。年度人员薪级工资、人员津贴、工资标准调整变动，导致实际发放工资和地方津补贴以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明

截止年底，我局国有资产总额为1223.23万元，其中：房屋建筑物94.58万元，交通用车辆140.43万元，其他办公用资产75.89万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家俱）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，在州党委、州人民政府的坚强领导下，在财政资金的有力支持下，我局以畜牧业增效、农牧民增收为目标，开拓创新、真抓实干，有力地推动了自治州畜牧业健康稳步发展。全州肉、奶、蛋产量分别达到55万吨、88万吨和8.5万吨，畜牧业产值达到185亿元，占到大农业产值比重的55%，畜牧业人均增收300元以上。一是完成了抗体水平监测4.12万头份，完成计划任务的103%，为每名村级防疫员（配种员）发放补助8000元。二是共完成畜产品质量安全抽样检测1.06万批次，完成任务的106%；实施了畜产品质量安全信息化建设项目，为县级畜产品检测中心配置电脑14台、打印机7台、实验室酶标分析仪7台，为乡镇畜产品检测站配备手持式胶体金分析仪14部。三是全年完成肉羊改良10万只，实施进口肉羊胚胎移植8000只，引进进口德系西门塔尔冻精2万剂，均完成计划任务的100%；新增肉牛出栏6万头、肉羊出栏60万只，完成计划任务的100%；安排专项资金对养殖场（户）订购的50台全日粮混合饲喂机械（TMR）给予了补贴。四是继续按照“23451”（两转三权四统五原则一分配）模式，指导全州16家草畜联营合作社，按照示范社创建标准，提升为自治州农牧民星级专业合作。五是分别在奇台县和木垒县成功举办了首届亚欧牛羊产业经济及技术研讨会和第四届（2015）中国驼业大会。六是全年共举办各类畜牧业管理及业务培训班14期，培训管理人员和从业人员490人次。

八、专业名词解释

附件：昌吉州畜牧兽医局2015年部门决算报表