根据昌吉州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）文件，现将昌吉州回民中学2015年部门决算信息公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法治观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科（根据昌州机编发（2006）44号和昌州机编办（2007）106号文件，共计七个内设机构）。

（三）人员编制

事业编制335名。（昌州党机编办【2014】14号）

2015年年末实有人数320人，其中初中人数182人，高中人数138人。年末学生人数3444人，其中初中人数1267人，高中学生人数是2177人。

二、2015年度收支决算情况说明

1、本年总收入7000万元。其中：公共财政预算拨款5845.68万元，财政专户资金收入599.10万元，其他收入555.49万元。

2、全年总支出6909.37万元。上年结转资金1161.69万元，本年基本支出4573.80万元，项目支出2335.58万元。

3、本年度基本收支无结余。项目收支结转1308.47万元，主要是下年度新建综合教学楼项目资金及下年度内初班及内高班经常性经费。

三、 2015年“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：“三公”经费预算与决算执行说明

1、我校年度内无出国（境）支出;

2、我校公务用车编制数2辆，实有公务车2辆。年初预算安排公务用车购置及运行维护费4.78万元，全部用于公务车辆的运行维护费，本年度没有发生车辆购置费。本年度车辆运行维护费用实际支出4.4万元，与上年支出4.82万元相比减少0.42万元，下降了8.7%，与年初预算相比节约0.36万元，下降了7.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

3、年度内无会议费支出。

4、培训费年初预算安排11.28万元，决算支出28.71万元，超支17.43万元，全部用于选派教师先后参加全国教学大赛、观摩课、教学培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等，故超预算。因我校是完全中学，有高中教育，根据规定事业收入的5%应作为教师培训费，故按预算指标是超支，按照教育厅规定，不超支。

四、部门预算执行情况分析说明

基本收支100%执行预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

2015年年末资产资产总额10,284.89万元。本年新增固定资产1180万元，年末固定资产总额5580.99万元。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

附件：昌吉州回民中学2015年部门决算报表