第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

（二）内设机构

卡拉麦里森林公安派出所是昌吉回族自治州森林公安局下属单位，没有内设机构。

（三）人员编制

人员编制全部为政法专项编制，人员编制为8人，实有人数8人，副科级1人，科员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，部门决算只包括“昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所”的部门本级决算。

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入778915.35元，本年支出804426.35元，年末结转和结余165436.68元

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入778915.35元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入778915.35元，其中：2040201款652315.35元，2040202款50000.00元,2130213款70000.00元。

2.财政专户资金收入0元。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出804426.35元。

1.基本支出686051.35元，包括：2040201款686051.35元；其中公共预算财政拨款支出6806051.35元；政府性基金财政拨款支出0元。

2.项目支出118375.00元.其中：其中公共预算财政拨款支出118375.00元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、部门（单位）结转结余

上年结转和结余190947.68元，年末结转结余165436.68元。其中：

1.基本支出结转和结余124950.90元,包括：2040201款124950.90元。

2.项目支出结转和结余40485.78，包括2130213款40485.78元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位有办案用皮卡车1辆。2015年公务用车运行维护费32296.69元，2014年公务用车运行维护费0元，增加100%，增加的原因是其中：基本支出6042.69元，项目支出26254.00元；会议费是0元；培训费是2062.50元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年财政拨款收入比上年增加19.01%。本年基本支出比上年增加25.18%。本年项目支出比上年增加66.40%。年末结转和结余比上年减少13.36%。各项指标增加原因是增加了人员工资及办公经费。同年增加项目资金7万元，用于维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1.基本支出6350769.2元，其中：人员经费支出6350769.2元，日常公用经费支出50974.43元。

人员经费支出包括工资、津贴、奖金、社保。

日常公用经费支出包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业费、日常维修费、专用材料费、一般办公购置费等。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明。

非流动资产基金年末251950.39元。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明。

通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

附件：昌吉州森林公安局卡拉麦里森林派出所2015年部门决算表