第一部分  特殊教育学校概况及决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育，康复训练。

（二）内设机构

学校内设学前聋儿语训部、学前培智儿童康复部、聋生部、培智部、职教部、生活部。编制53人，现有在职教师51人，退休教师12人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州特殊教育学校决算包括昌吉州特殊教育学校本级决算。

纳入昌吉州特殊教育学校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州特殊教育学校

第二部分：昌吉州特殊教育学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、财政专户资金收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

二十、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：昌吉州特殊教育学校2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计10709084.04元，支出合计9530937.93元。

二、部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计10709084.04元，其中，财政拨款收入10495891.6元，其他收入213192.44元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计9530937.93元，其中：基本支出6752092.44元，项目支出2778845.49元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计1740944.47元，其中：基本支出结转:562798.36元，项目支出结转1178146.11元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位“三公”经费财政拨款2.27万元，支出3.32万元。无会议费拨款。培训费财政拨款2.07万元，支出17.46万元，全部用于选派教师先后参加全国特殊教育学校教学大赛、观摩课、教学培训和学生职业教育培训等。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初644.65万元，调整增加预算387.64万元，调整增加政府性基金预算年17.3万元，年末财政拨款收入1049.59万元。

（2）支出预算支出为644.65万元，年末财政拨款支出1049.59万元

（二）、资产负债情况分析

本年负债合计4.11万元，应缴税费3.23万元，其他应付款0.88万元。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：0万元，其中：授权支付结转0万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转117.81万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转56.28万元，转入下年使用。

七、其他重要事项的情况说明

1、单位公用经费运行说明。2015年本部门公共运行经费支出157.61万元，比2014年增加53.98万元，增长34%。主要原因是：2015年度增加校舍改造25.37万元，职业教育和培训费12.2万元，校园保安工资和外聘生活老师劳务费17.22万元。

2、截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆。，

3、部门预算绩效管理工作开展情况：2015年度我校积极配合上级部门做好特殊教育学校提升计划，争取校园后面的土地协商和评估中，计划新建教学楼一幢。

八、专业名词解释

附件：昌吉州特殊教育学校2015年部门决算报表