一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：公共卫生监督检查、医疗卫生监督检查、职业卫生监督检查、许可申办等

2．机构人员情况：昌吉回族自治州卫生局卫生监督所，单位编制为副县级，，设有六个科室（公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、许可申办科、稽查科，综合业务办公室）

3．人员情况：人员编制23人，其中：参公人员21人，工勤人员2人；现有在职人数19 人（参公人员17人 工勤人员2人）因2015年2人退休，故在职人员比2014年减少2人。。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算283.53万元，其中人员经费184.34万元，日常公用经费27.13万元，项目经费72.06万元。与去年215.37万元相比增加68.16万元。主要是人员经费比去年增长29.26万元，日常公用经费比去年减少4.07万元，项目经费较2014年有大幅增长，涨幅为43.06万元。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入总计为342.61万元（其中财政拨款收入为310.26万元，上级补助收入12.2万元，其他收入为20.15万元，上年收入合计335.27万元，同比2014年增加7.34万元。

本年支出407.21万元，上年支出283.59万元，比2014年增加123.62万元。

1．收入支出与预算对比分析

全年财政拨款经费为310.26万元，与年初283.53万元相比增加26.73万元，主要是由于2015年工资增长，补发津贴补贴，故比原计划有所增加。

全年收入共计407.21万元（其中财政拨款收入为310.26万元，上级补助收入12.2万元，其他收入为20.15万元，年初结转结余51.69万元，其余不足部分由事业基金弥补12.91万元）。本年支出共计407.21万元，基本支出273.19万元（人员经费244.20万元，日常公用经费29.00万元），项目支出134.02万元。

基本支出273.19万元，上年则为220.92万元，增长为52.27万元，其中人员经费比上年增长58.56万元，主要是由于2015年调整工资，工资增长，并补发2014年1月1日以来的工资及津贴补贴，住房公积金也较上年有所增加。日常公用经费今年共计29万元，比上年35.28万元减少6.28万元，主要是维修护费较去年有所减少。

项目支出134.02万元，比去年62.67万元增加71.35万元，主要是由于支付上年度剩余抗震加固尾款58万元，为各县市购买手持终端机11万元，且上缴2013年度以前财政款项8.6万元，使项目支出大幅增长。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：三公经费总额为6.92万元。其中公车运行维护费6.16万元，公务接待0.76万元，公务接待7批次，共计73人。与上年6.08万元增加0.84万元，主要由于公务接待人数教上年42人增加31人，使公务接待费有所上升。

（2）本年度差旅费9.7万元，比上年6.4万元增长3.3万元，主要是由昌吉州上调差费标准，使差旅费增加。

（3）对个人和家庭的补助为29.37万元，比上年20.11万元增长9.26万元，主要是由于2015年单位2名职工退休，增加了退休费6.29万元。住房公积金较上年也增加了近3万元，是由于上调住房公积金。

（4）其他资本性支出比上年增加60.85万元，主要是由于支付上年度剩余抗震加固尾款58万元，购置办公设备，专用设备共计2.85万元（购买援疆干部宿舍厨具炉灶，冰箱，空调，会议室空调，职工之家热水器，保险柜，门禁系统，考勤机，办公桌，电脑）

（5）年末资产数为518.84万元，比上年316.4万元增加202.44万元。流动资产年末数为15.23万元，比上年末99.08万元减少83.85万元，主要支付抗震加固剩余款项。固定资产年末数为503.61万元，比上年217.33万元增加286.28万元，主要是由于抗震加固工程完成，固定资产增加。

（6）年末负债数为11.51万元，比上年31.29万元减少19.78万元，主要是由于其他应付款减少，因无法兑付，转为其他收入。

（7）年末事业基金为1.8万元，比上年14.7万元减少12.9万元，主要是用于弥补上年支出不足部分。

（8）本年度非税收入共计8.75万元，比上年11.65万元减少2.9万元。

（三）年末结转和结余情况

1．本年末无结余，事业基金剩余1.8万元。

附件：昌吉州卫生局卫生监督所2015年部门决算报表