第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入昌吉州党委老干部局2015年部门决算编制范围的有局办公室、离退休科和关工委办公室。

（三）人员编制

昌吉州党委老干部局（关工委办公室）编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制5人（参公），机关后勤编制1人。 实有在职人员12人。离休人员11人。退休人员43人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州党委老干部局部门决算包括：州党委老干部局部门本级决算。

纳入州党委老干部局（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉州党委老干部局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州党委老干部局2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入9268347.82元。其中1、财政拨款收入9264602.92元，其中：2013101行政运行5607385.5元；2013102一般行政管理事务2364000元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出421000元；2080503离退休人员管理机构854217.42元；2299901其他支出18000元。2、其他收入3744.9元，其中2013101行政运行3744.9元。

本年支出9268347.82元，其中：1、基本支出6904347.82元，包括：2013101行政运行5611130.4元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出421000元；2080503离退休人员管理机构854217.42元；2299901其他支出18000元。其中：公共预算财政拨款支出6900602.92元。2、项目支出2364000元，包括：2013102一般行政管理事务2364000元，其中：公共预算财政拨款支出2364000元。

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入9268347.82元。其中1、财政拨款收入9264602.92元，其中：2013101行政运行5607385.5元；2013102一般行政管理事务2364000元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出421000元；2080503离退休人员管理机构854217.42元；2299901其他支出18000元。2、其他收入3744.9元，其中2013101行政运行3744.9元。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出9268347.82元，其中：1、基本支出6904347.82元，包括：2013101行政运行5611130.4元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出421000元；2080503离退休人员管理机构854217.42元；2299901其他支出18000元。其中：公共预算财政拨款支出6900602.92元。2、项目支出2364000元，包括：2013102一般行政管理事务2364000元，其中：公共预算财政拨款支出2364000元。

四、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2015年公务用车运行维护费93775.59元，较上年减少22724.41元，下降比率为19%。减少的主要原因是是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

我单位2015年公务接待费39514.00元，与上年持平。原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

我单位因公出国(境)经费2015年及2014年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

我单位2015年会议费70320.00元，培训费支出364887.50元，与上年持平。

五、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比说明

2015年收入合计9268347.82元(其中：财政拨款收入9264602.92元，其他收入3744.90元)

2015年支出合计9268347.82元（其中：基本支出6904347.82元，项目支出2364000.00元）

2014年收入合计7188357.72元(其中：财政拨款收入7180438.04元，其他收入7919.68元)

2014年支出合计7188357.72元（其中：基本支出5278357.72元，项目支出1910000.00元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出 9264602.92元，包括：2013101行政运行5607385.50元；2013102一般行政管理事务2364000.00元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出421000.00元；2080503离退休人员管理机构 854217.42元；2299901 其他支出18,000.00。年初预算数5,405,800.00元,较年初增加的原因为追加养老保险、职业年金缴费支出。

（三）机关运行经费支出说明

2015年机关运行经费支出总额382232.19元，其中：办公费48588.98元;印刷费16051.00元;水电费2783.72元;邮电费13887.73元；取暖费22416.02元;差旅费34310.00元；培训费28357.50元；公务接待费39514.00元；公务用车运行费93775.59元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2015年12月31日，我单位固定资产总额4483527.26元，其中：1、土地、房屋及构筑物1873998.70元( 其中：房屋1873998.70元) 2、通用设备1731993.37元 （其中有汽车7辆，价值1731993.37元） 3、其他固定资产877535.19元。

六、其他重要事项的情况说明

无

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：昌吉州党委老干部局2015年部门决算报表