第一部分 州文化馆概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

昌吉州文化馆职能是开展群众文化艺术活动，促进文化艺术繁荣；群众文化艺术活动的研究、指导、组织；辅导群众文化活动；传播科学文化知识；群众文化活艺术场所的提供与管理；文化艺术的推广与普及；相关产业经营。其肩负着组织、辅导、研究、指导全州社会公益性文化服务活动。

（二）内设机构

内设机构有：业务1部（文艺）、业务2部（美术、摄像摄影）、调研室、非遗保护研究中心和行政办公室。业务内容有：舞蹈、戏曲、音乐、美术、书法、摄像、摄影、文学创作、群文调研、非物质文化遗产保护研究收集整理等。

（三）人员编制

昌吉州文化馆是公益性一类全额拨款的正科级事业单位；核定事业编制19人，现有群文研究馆员1人、副研究馆员6人、群文馆员11人,工勤1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州文化馆决算包括：昌吉州文化馆本级决算。

纳入昌吉州文化馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉州文化馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州文化馆2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2015年单位总收入403.57万元，其中：财政拨款收入371.46万元，其他收入32.11万元；总支出397.34万元，其中：基本支出321.77万元，项目支出75.57万元。

二、收入情况说明:

2015年收入总计403.57万元，其中：财政拨款收入371.46万元（项目收入75.57万元，主要是全州文化馆免费开放专项业务经费），其他收入32.11万元（主管局拨款等）。

三、支出情况说明:

2015年支出总计397.34万元，其中：基本支出321.77万元，项目支出75.57万元。工资福利支出213.39万元，商品和服务支出84.38万元，对个人和家庭的补助支出94.65万元，其他资本性支出4.92万元。

四、结转结余情况说明:

2015年初结转结余13.29万元，2015年收入403.57万元，支出397.34万元，年末收支结余19.52万元，转入财政拨款结转结余19.52万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

2015年州文化馆决算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出3.78万元，比去年同期相比下降0.06万元，下降率1.56%，下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。2015年公务接待费支出1.27万元，比去年同期相比下降了0.25万元，下降率15.92%，下降的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

1、2015年收入403.57元，较2014年收入381.02万元减少了22.55万元，减少率5.92%，主要是因为2015年财政追加了专项经费所致。

2、2015年支出397.34万元，较2014年支出397.14万元持平。

3、2015年年末结转结余19.52万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位严格执行年初财政下达的预算，2015年年初预算支出231.75万元，财政拨款年末实际支出371.46万元，增加了139.71万元，主要是因为当年收入中财政增加了经费的拨款。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2015年机关运行经费支出总计84.38万元，其中：

1、2015年基本支出中商品和服务支出13.73万元：其中办公费支出0.71万元、手续费支出0.2万元、差率费支出0.52万元、工会经费支出3.44万元、维修费支出1.42万元、公务接待费支出1.27万元，公务车运行费支出3.78万元；

2、2015年项目支出中商品和服务支出70.65元：其中业务经费支出70.65万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2015年底，昌吉州文化馆固定资产总额116.56万元元，其中房屋建筑物0万元，汽车0万元，单价20万元以上资产0元，其他固定资产116.56万元。

2、2015年国有资产收益为0。

3、2015年非税收入0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州文化馆人员预算绩效管理工作严格按照财政部门的要求执行，并将绩效奖金结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工的工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2015年财政部门拨付的专项业务补助经费共计81.8万元，上年结转13.29万元，我单位严格按照专项资金的使用规定执行，在2015年支出75.57万元，结转下年19.52万元。

八、其他重要事项的情况说明（无）

附件：昌吉州文化馆2015年部门决算报表