第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等　。

（二）内设机构

综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

（三）人员编制

人员编制14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看昌吉州地质环境监测站决算包括：昌吉州地质环境监测站决算。

纳入昌吉州地质环境监测站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州地质环境监测站

第二部分 昌吉州地质环境监测站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州地质环境监测站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

昌吉州地质环境监测站2015年度总收入2,489,019.42元，总支出2,922,553.87元，2014年度总收入1,527,249.86元，总支出2,360,062.79元，比较总收入上升63%，总支出上升24%。收入上升原因主要是人员经费拨入的上升，支出上升原因是人员经费主要工资支出的上升。

二、收入情况说明

昌吉州地质环境监测站2015年度总收入2,489,019.42元，其中财政拨款收入1,680,217.55元，上级补助收入806,800.00元，利息收入2,001.87元。比较上年数总收入上升63%，主要是人员经费增加，上级补助收入806,800.00元，主要上级拨付工作经费。利息收入2,001.87元。

三、支出情况说明

本年支出总计2,922,553.87元，基本支出2,922,553.87元、其中：工资福利支出1,701,151.40元、商品和服务支出216,463.47元、对个人和家庭的补助148,806.00元、其他资本性支出856,133.00元，其中办公设备购置

133,910.00，其他资本性支出其他722,223.00元。

本支出明细情况如下，基本支出总计：2,922,553.87元，其中：

1、基本工资380,057.20元

2、津贴补贴723,414.50元

3、奖金298,683.00元（十三月工资及精神文明奖）

4、社会保障费285,796.70元

5、办公费96,420.70元

6、银行手续费695.50元

7、电费3,426.31元

8、邮电费2,857.28元

9、其他工资福利支出13,200.00元

10、差旅费51,919.00元

11、培训费840.00元

12、公务接待费260.00元

13、福利费897.68元

14、工会经费4,212.00元

15、公务用车运行维护费54,935.00元

16、住房公积金148,806.00元

四、结转结余情况说明

年末无基本支出结余，低于上年结余的0%。站用于各项主要业务工作资金来源是上级拨款。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：2015年度公务接待费260元，上年是2807元，比较上年减少2547元，下降原因按照规定要求严格执行接待费用，2015年只接待1次6人的餐费。其他交通费用54,935.00元（借用老旧车辆，进行野外长观作业，车辆维修费高，比较上年度14942.93元，增加了39992.07元，增加比例267.63%原因老旧车辆在使用中到达使用年限，使用费用高，多次申请车编也未申请上。会议费0元，培训费840.00元，用于专业技术人员继续教育，共计13人，50课时。

六、预算执行情况分析说明

2015年度按照预算指标，各项经费都按照规定使用，由于单位长观作业、试验场等工作财政未拨付经费，所以申请上级拨款，用于工作经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明，

机关运行经费包括办公楼维护，办公耗材，印刷费，办公楼水电费，邮电及报刊资料费等。今年我单位加强内部控制，杜绝浪费，进一步缩减办公开支。

（二）国有资产占用情况说明

1、2015年新增固定资产133910元，年末固定资产原值505,010元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

严格各项经费的及时支付，更快更好地提高工作效率和经费的使用。

附件：昌吉州地质环境监测站2015年部门决算报表