第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、内设机构

无

三、人员及车辆情况

我单位共有28个编制，退休人员5人，实用在职人员51人，其中：在编24人，聘用27人；车辆编制5辆，实用车辆7辆（其中：一辆采血车不占用车辆编制，五辆小型送血车，一辆厦门金龙车由州疾控中心使用）。

第二部分  昌吉州红十字会中心血站2015年度部门决算报表

公开2015年度部门决算报表共22张，其中6张表格没有数据，因为我单位没有基建项目、政府性基金及由财政专户管理的资金，这6张表格分别是：基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表。

第三部分 昌吉州红十字会中心血站2015年度部门决算情况说明

2015年全年收入1480.6万元，全年支出1480.6万元。

全年收入中财政拨款收入403.1万元，事业收入943.5万元，其他收入134万元。

全年支出包括基本支出1278.5万元（其中人员支出441.18万元，日常公用支出837.32万元），项目支出202.1万元。

2015年末无结余。

2015年度财政预算没有安排三公经费支出.

2015年度财政安排预算收入403.1万元（其中年初预算数166.3万元，年度执行中调整增加预算数236.8万元），用于基本支出的预算数201万元，用于项目支出的预算数202.1万元，较2014年度财政财政安排的预算收入152万元增加了165%。

2015年收入较2014年增加57%，主要因为三个方面：一是财政拨款尤其是专项经费较2014年增加，二是2015年全年采血量较2014年增加了11.3%，部分2014年的血液收入在2015年收回，三是按照宏昌会计事务所审计后的建议将职工房改款及塔城血站车款两项长期挂账共计105.3万元由往来调为收入。2015年全年支出1480.6万元，比2014年增加55%，原因有两点，第一，依据卫计生（2013）22号文件精神，按照《卫生事业发展“十二五”规划》的要求，利用财政调整预算增加的专项资金昌吉州中心血站2015年完成了二级生物实验室（也就是核酸检测实验室）的升级改造，第二，为了顺利推进血液的核酸检测工作，利用财政调整预算增加的专项资金及单位自筹资金购置了部分与之相配套的专业检测设备，以上两点投入资金较大，从而导致了2015年度支出较2014年大幅增加。

截止2015年12月31日，本单位共有车辆7辆，均为其他车辆，我单位车辆主要用于采供血运输；单位价值200万元以上大型设备2台。

2015年度我单位收到预算调增2100409款重大公共卫生专项经费两笔，共计56万元，并且于当年全部支付完毕。依据卫计生（2013）22号文件精神，按照《卫生事业发展“十二五”规划》的要求，昌吉州中心血站2015年完成了二级生物实验室（也就是核酸检测实验室）的升级改造，为了顺利推进血液的核酸检测工作，购置了部分配套设备，保证了临床用血的安全。资金由单位自筹和财政专项经费构成，财政专项经费使用情况如下：

1 、依据昌州财社字（2015）42号文件，我单位收到2015年重大公共卫生服务艾滋病防治项目经费4.8万元，并于当年全部支付于检测实验试剂款。检测试验试剂的使用保证了临床用血及献血者的安全，有效的遏制了经血液传播的疾病。

2、依据昌州财社字（2015）171号文件，我单位收到2015年重大公共卫生服务艾滋病防治项目经费51.2万元，并于当年全部支付血液数据信息中心异地备份系统款。现在该系统已经正常使用，保证了血液数据的全面性、真实性、准确性。

附件：昌吉州红十字会中心血站2015年部门决算报表