一、基本情况

根据《新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处机构编制方案》的通知（昌州党机编办〔2014〕100号）文件，我单位机构类别：公益一类，隶属关系：隶属于州人民政府办公室，内设机构：办公室、业务科，相当于科级，机构规格、人员编制、领导职数：单位相当于副县级，核定事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，科级2名），内设机构领导职数2名。主要负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作。

二、预算执行情况分析

（一）年度收入对比情况

2014年度收入合计5116079.26元，其中财政拨款4272700元。其他收入843379.26元。2015年度收入合计4817522.64元，其中财政拨款3772241.41元，其他收入1045281.23元。2015年度比去年同期收入减少298556.62元，其主要原因是2014年度为联络处纳入财政预算单位的初始年份，启动资金使用方面占有比例较大，2015年度预算申请资金相比去年有降低。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况

2015年度支出合计3714180.37元，包括：基本支出决算3614180.37元，其中人员经费1176386.43元，日常公用经费2437793.94元。项目经费（信访事务）100000元。年初预算支出合计3627600元，包括：基本支出年初预算3527600元，其中人员经费1131600元，日常公用经费2396000元。项目经费100000元。2015年度财政拨款支出与年初预算对比增加86580.37元，其主要原因是2015年度为发展年，随着各项业务的开展和事业编制人员、聘用人员的增加而导致经费比年初预算要高。

（三）“三公”经费对比情况

2014年度“三公”经费合计985606.39元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费705347.3元（含对外联络业务费），公务用车运行维护费用280259.09元，公务用车购置费0元。2015年度“三公”经费合计496151.24元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费215966.46元，公务用车运行维护费用280184.78元，公务用车购置费0元。2014年度公务接待费是由接待费和对外联络业务拓展费两大块组成。由于财务处理中没有对其分离开，所以导致整体接待费用偏高。2015年度联络处规范财务管理，严格区分公务接待费用和对外业务拓展费用，明确接待对象，严格执行接待标准，进一步从严控制了“三公”经费开支。

（四）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

附件：昌吉州政府驻京办2015年部门决算报表