第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责森林病虫害防治的具体工作；根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全区林业种子的管理等工作；承担林木种苗质量监督检验等工作。

（二）内设机构

办公室、种苗花卉科、测报防治科、检疫科、质量监督检验科，内设机构规格相当于科级。

（三）人员编制

机构规格相当于副县级，核定事业编制20名，领导职数3名（支部书记、局长、副局长各1名），内设机构领导职数5名。

截止2015年12月单位在职人员17名退休人员15名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，部门决算只包括“昌吉州林业有害生物防治检疫局”的部门本级决算。

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入6879930.19元，本年支出7962609.40元，年末结转和结余1357612.96元

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入6879930.19元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入3506581.19元，其中：20130204款3506581.19元，2130205款230000.00元,２130209款930000.00元，2130234款120000元。

2.财政专户资金收入0元。

3.经营收入2093349.00元。2015年昌吉州林业局将昌吉州北林苗木繁育推广示范中心交我局管理，该单位是独立核算的集体企业。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出7962609.40元。

1.基本支出3506581.19元，包括：2130204款3506581.19元；其中公共预算财政拨款支出3506581.19元；政府性基金财政拨款支出0元。

2.项目支出2362679.21元，包括：2130209款540000元；2130234款762465.09元，2130299款1060214.12元。其中：其中公共预算财政拨款支出2362679.21元；政府性基金财政拨款支出0元。

3.经营支出2093349.00元。由昌吉州北林苗木繁育推广示范中心自行支付管理

四、部门（单位）结转结余

上年结转和结余2440292.17元，年末结转结余1357612.96元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余1357612.96，包括2130205款230000.00元2130209款390000.00元，2130234款710230.96元，2130299款27382.00元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出，2015年末，实有一般公务用车2辆，打药车4辆，打药运药皮卡车2辆。2015年公务用车运行维护费138000.03元，2014年公务用车运行维护费144648.97元，较上年减少支出6648.94元，减少了5%。减少主要原因是严格执行中央八项规定减少车辆燃料费用的支出。公务招待费0.48万元，较上年增加0.48万元，主要用于工作餐，增加了100%，增加的原因主要是2014年有未及时结算餐费0.20万元。会议费是0元；培训费是72113.20元，其中项目培训费64022.20元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年财政拨款收入比上年增加38.63%。本年基本支出比上年增加39.13%。本年项目支出比上年增加72.69%。年末结转和结余比上年减少44.37%。年初因单位工作需要新招录专业技术人员3名，同期增加了人员工资及办公经费；同年增加项目资金128万元，保证了项目实施，有效的完成了全州林业有害生物的测报调查及飞机防治工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1.基本支出3506581.19元，其中人员经费支出3244212.57元，日常公用经费支出262368.62元。

人员经费支出包括工资、津贴、奖金、社保及维稳费

日常公用经费支出包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业费、日常维修费、专用材料费、一般办公购置费等

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

非流动资产基金年末2817394.39元

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

附件：昌吉州林业有害生物防治检疫局205年决算表