第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，

新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区于1982年经新疆维吾尔自治区人民政府新政发[1982]93号文件批准建立。保护区位于准噶尔盆地东部，西起滴水泉、沙丘河、东至老鸦泉、北塔山，南到自流井附近，北至乌伦古河南30公里处，东西宽117.5千米，南北长147.5千米，面积为18000平方公里，其中昌吉管理站辖区5058平方公里。保护区共有种子植物42科、165属、304种，植被主要有梭俊群落、沙拐枣群落、驼绒藜群落等；保护区共记录哺乳动物41种，隶属7目14科。有鸟类224种，隶属于17目46科，野生动物种群以有蹄类为主，主要保护对象是野马、蒙古野驴和鹅喉羚。

卡拉麦里山自然保护区行政区域跨两地州六县市，其中包括昌吉回族自治州的阜康市、吉木萨尔县、奇台县和阿勒泰地区的富蕴县、青河县和福海县。分别建立两个管理站，为阿尔泰管理站和昌吉管理。管理站受自治区林业厅和昌吉州、阿尔泰地区林业主管部门双重领导。

新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区昌吉管理站机构类别为公益一类，属昌吉州林业局直属管理副县级事业单位，核定事业编制17名，领导职数3名，内设机构4个，包括办公室、林政资源公益林管理科、保护区管理科、疫源疫病监测科。实有人数14人，其中：副县级2人、正科级3人，副科级1人、科员5人、高级工2人、初级工1人。离退休人员5人，其中：正科级4人，副科级1人。

核定车辆编制2辆，实有6辆，（其中猎豹车1辆（因路途远、路况差，现准备报废），公益林巡逻皮卡车2辆，野生动物救护用车50铃卡车1辆，全顺车1辆（使用时间长，车况较差，已跑30万公里）。

二、部门决算单位构成。

序号 单位名称 备注

1 卡山昌吉管理站

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2853390.77元，其中财政拨款收入2295295.95万元，其他收入558094.82元。

2015年度总支出为15110146.48元：其中工资福利支出1510795.95元，商品和服务支出13287750.53元，对个人和家庭的补助支出311600元。

年末结转结余209600元，为拨入植被恢复费。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年度收入2853390.77元，其中财政拨款收入2295295.95万元，其他收入558094.82元。

三、部门（单位）支出情况说明

2015年度总支出为15110146.48元：其中工资福利支出1510795.95元，商品和服务支出13287750.53元，对个人和家庭的补助支出311600元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

年末结转结余209600元，为拨入植被恢复费。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年同期对比下降% 。下降主要原因：单位执行中央八项规定，压缩开支、车辆运行维护费减少。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比增长（下降）0 %。2、公务接待费0万元，与上年同期对比下降0%。3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比下降0%。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量3（辆）。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

卡山昌吉管理站2015年本年财政拨款收入2,295,295.95元，完成预算数的100.00%，本年支出2,295,295.95元，完成预算数的100.00%。

卡山昌吉管理站2015年本年财政拨款收入2,295,295.95元，完成预算数的100.00%，与上年同期相比增607586.95元，增长36.00 %；本年财政拨款支出2,085,695.95元，与上年同期相比增397986.95元，增长,2.58 %。增长的主要原因：人员工资上调。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年卡山机关运行经费支出较少，其他收入用于机关经费支出。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

附件：新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区昌吉管理站2015年部门决算报表