2015年昌吉回族自治州林业技术推广中心部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门主要职能：林业先进技术、实用技术，科技成果的推广、示范及应用，林业推广项目和林业技术推广活动的监督管理与指导；林业科学技术研究，新材料、新品种引进试验，技术创新；林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验以及投入品使用的监测；林业科教管理，林业技术人员培训。

机构设置情况：内设机构：办公室、科研推广室、实验站、工程规划科、林产品质量安全检验检测站、科教管理科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州林业技术推广中心决算包括：昌吉回族自治州林业技术推广中心决算。

昌吉回族自治州林业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分昌吉回族自治州林业技术推广中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉回族自治州林业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年初结转项目资金843,291.85万元，2015年财政拨款收入5,734,675.71元，本年支出5,686,866.26元，年末结转项目资金891,101.30元。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年度各项收入共计5,734,675.71元，其中：

1、公共预算财政拨款：1,600,000.00元。

其中：2130206拨款1000000元，2130299拨款600000元。

2、事业收入：2,814,438.09元；

3、经营收入：1,317,300.00元；

4、其他收入：2,937.62元，其中：利息收入2,937.62元。

三、部门（单位）支出情况说明

2015年度各项支出共计5,686,866.26元，

其中：

1、基本支出：2,817,375.71元

2、项目支出：1,552,190.55元。其中：2130206支出592,614.75元，2130299支出522,215.80元，2130125支出437,360.00元。

3、经营支出：1,317,300.00元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年年末结转结余：891,101.3元，其中：2130206结余803,684.00元,2130299结余87,417.30元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数4.40万元，较2014年三公”经费决算支出数减少0.05万元，减少比例达2%，主要由于公务接待费下降，严格按照中央八项规定，秉持厉行节约的目的。其中：公务用车购置及运行经费决算支出为4.16万元，年末单位公务用车保有量2辆。主要用于公务用车运行费用，较2014年上浮3%，但未超过预算执行数，上浮原因主要由于业务工作需要，专业技术人员赴各县市为基层林业部门、涉林企业、林农开展技术咨询和服务的工作量增大导致；公务接待经费决算支出数为0.24万元，主要用于项目评审、调研的公务便餐，较上年下降65%，主要由于各部门各干部按照中央相关规定，严格执行预算要求，厉行节约，严格控制支出。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年度收入较2014年收入增加241.16万元，增加73%，主要是2015年度收回天山北坡无灌溉项目各县市林业勘察设计费有所增加，2015年中央财政项目资金安排一列。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年昌吉州林业技术推广中心机关运行经费支出0.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少3.76万元，降低94%。主要原因是：工资福利支出、个人和家庭支出中人员经费支出增加，公用经费支出比例减少。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，昌吉州林业技术推广中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州林业技术推广中心承担的自治区林业发展项目中的昌吉州县市区林木种质资源调查项目通过调查、分析与评价调查区林木种质资源的收集、保存和利用现状，及时准确、客观反映林木种质资源的数量、质量及其变化动态，完成对林木种质资源保存和利用状况的综合评价，提出林木种质资源收集、保护与利用的长期规划。

通过调查，查清我区林木种质资源的数量、长势、利用价值及管护状况，为进一步筛选和鉴定，建立优良种质资源的档案和基因库，提出种质资源保护利用的规划意见和措施提供第一手资料，以确保我区林业生产健康、持续、快速发展。

八、专业名词解释：无。

附件：附件1：2015年州林业技术推广中心决算