根据州财库【2015】20号文件规定，现将昌吉州人社局2015年部门决算经费公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，拟定军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理外国专家工作；负责管理全州引进国(境)外人才和智力工作；综合管理来本州工作的外国专家；负责来本州工作的优秀外国专家表彰奖励工作；组织开展国际交流与合作工作；归口管理全州出国(境)培训工作。

13、受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

14、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

15、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

16、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉州人力资源和社会保障局设17个内设机构：办公室、法规科、规划财务科、人力资源开发管理科、军官转业安置科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、农村社会保险科、调解仲裁管理科、劳动监察科。

(三)人员编制

昌吉州人力资源和社会保障局行政编制47人，实有在职人员40人；昌吉州公务员局行政编制10人，实有在职人员3人；昌吉州劳动监察大队参公管理事业编制22人，实有在职人员13人（行政人员中正处级领导干部2名，正处级非领导干部2名，副处级领导干部4名，副处级非领导干部3名，正科级干部21名，主任科员12名，副科级干部3名，副主任科员5名，科员4名；工勤岗位5名）；昌吉州劳动保障信息中心事业编制5人，实有在职人员5人；昌吉州劳动能力鉴定中心事业编制4人，实有在职人员4人；昌吉州劳动人事争议仲裁院事业编制5人，实有在职人员4人（事业人员中七级职员5名，八级职员1名，九级职员8名）；离休人员副处级干部1名，退休人员32名，正处级干部3名，副处级干部10名，正科级干部17名，工勤人员高级工2名。

（四）车辆情况  

本单位车辆编制数8辆，2015年末汽车保有量8辆。

二、2015年度部门决算报表（共22张报表）

（一）、收入支出决算总表

（二）、财政拨款收入支出决算总表

（三）、收入支出决算表

（四）、收入决算表

（五）、支出决算表

（六）、支出决算明细表

（七）、基本支出决算明细表

（八）、项目支出决算明细表

（九）、项目收入支出决算表

（十）、行政事业类项目收入支出决算表

（十一）、基本建设类项目收入支出决算表

（十二）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）、财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）、资产负债简表

（二十二）、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、2015年度部门决算收入支出总体情况

（一）2014年度收入预算数 1123.44  万元，2015年度收入预算数1221.65万元，2015年预算收入比上年增加98.21万元。预算收入增加原因：工资调整，增加工资福利支出。

（二）2014年度全年总收入1786.49万元，2015年度全年总收入7661.38万元，2015年收入比上年增加了5874.89万元，收入增加原因：1、2015年工作业务项目较上年有所增加,新增工作业务项目有培训基地工程设备购置经费439.9万元；基层办公设备购置经费41.9万元；引进高层次人才培养、支持经费970万元；大学生自主创业培训经费25.3万元；自主择业军转干部个性化培训经费30.42万元；2、社会保障服务中心基建拨款800万元；3、根据财政、审计部门在2015年存量资金专项检查时要求，清理单位的往来账款，单位收到除财政拨款之外的资金应按项目记入其他收入科目进行核算，2015年将其他应付款科目调入其他收入科目的资金收入1592.44万元。

（三）收入支出结构分析

1、2015年度经费收入情况:

2015年度经费收入总计7661.38万元,经费收入按资金来源分类:财政拨款收入3357.27万元，财政拨款收入占总收入44%；其他收入4304.11万元， 其他收入占总收入56%。

经费收入按功能项目分类：基本支出收入1407.91万元，占总收入18%，行政事业类项目收入6253.47万元，占总收入82%；

2、2015年度经费支出情况：

2015年度经费支出总计4032.25万元,经费支出按资金来源分类:财政拨款支出2001.76万元，财政拨款支出占总支出的49.6%；其他收入支付2030.49万元，其他收入支出占总支出的50.4%。

（四）年末经费结转结余情况

2014年年末项目经费结转1401.42万元，2015年年末项目经费结转5030.55万元，2015年资金结转比上年增加3629.13万元,结转资金增加原因:1、零余额用款额度结余611.40万元(其中含2015年12月31日财政拨三支一扶大学生生活补助费93万元以及直接支付结转资金287.16万元)；2、社会保障服务中心基建工程末完工，基建工程专项经费结转1655.26万元；3、2015年12月28日收高层次人才培养经费620元；4、财政、审计部门在2015年存量资金专项检查时要求，清理单位的往来账款，收到上级单位拨款不得记入其他应付款科目中。

（五）重点经济分类——三公经费支出情况

2014年度三公经费支出总计29.33万元，其中：车辆运行维护费25.93万元，公务接待费3.40万元；2015年度三公经费支出总计27.72万元，其中：车辆运行费24.38万元，公务接待费3.34万元；2015年三公经费支出比上年减少1.61万元，下降5.5%,其中:车辆运行维护费减少1.55万元,下降6%,公务接待费减少0.06万元,下降1.8%。

会议费支出情况：

2014年度支付会议费3.08万元，2015年支付会议费2.1万元，下降32%。

三、资产负债情况分析

2014年资产负债率19.57%，2015年度资产负债率1.34%，下降18.23%，资产负债率变化原因,按照财政、审计部门的要求清理往来账款科目，除财政拨款之外的收入均记入其他收入科目中进行核算，本单位资产负债管理中不存在问题。

附件：昌吉州人力资源和社会保障局2015年部门决算报表