一、部门基本情况

（一）主要职能：

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）内设机构

昌吉州政协机关内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处和财务科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会（下设文史资料编辑部）。专门委员会内设工作一、二、三科。

二、昌吉州政协2015年度部门决算报表

（一）、收入支出决算总表

（二）、财政拨款收入支出决算总表

（三）、收入支出决算表

（四）、收入决算表

（五）、支出决算表

（六）、支出决算明细表

（七）、基本支出决算明细表

（八）、项目支出决算明细表

（九）、项目收入支出决算表

（十）、行政事业类项目收入支出决算表

（十一）、基本建设类项目收入支出决算表

（十二）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）、财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）、资产负债简表

（二十二）、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、昌吉州政协2015年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况

根据自治州下达的预算，州政协部门决算收入为1465.6152万元，其中：财政拨款1465.3873万元，其他收入0.2279万元。

按照收支平衡的原则，2015年州政协部门决算支出总额为1424.8397万元，其中：基本支出预算1182.5152万元，项目支出预算242.3245万元。

（二）、收入情况：全年收入1465.6152万元，其中：行政运行收入1182.5152万元，一般行政管理事务收入84.4万元，政协会议收入82.4万元，其他政协事务支出收入109万元，其他支出收入7.3万元，利息收入0.2279万元。

（三）、支出情况：全年支出1424.8397万元，其中：工资福利支出575.8978万元，商品和服务支出367.6367万元，对个人家庭补助支出480.6042万元，其他资本性支出0.701万元。

（四）结转结余情况：2015年专项经费结转42.98万元，其中：自治区政协下拨的基层政协建设补助经费22.98万元，《庭州记忆》大型画册出版经费20万元。

（五）、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年州政协““三公”经费”决算总额为71.31万元。

1、因公出国（境）经费决算公开

州政协2015年因公出国（境）经费决算支出16万元。

2、公务接待费用决算公开

公务接待费用2.03万元，用于各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费决算公开

公务用车购置及运行维护费决算安排53.28万元，主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

4、会议费支出82.4万元。

5、培训费支出0.25万元。

（六）、预算执行情况分析说明

1、收入支出与预算对比分析

年初预算数971.69万元，决算数1424.84万元，差额300.72万元。差额形成的原因：一些支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费82.4万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费68万元；死亡抚恤金22万元；工资增长所需经费；以及人员增加费用等。

2、收入支出结构分析

1）各项收入构成比例分析：

本年收入总额1465.62万元,其中财政拨款1465.39万元,其他收入0.23万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的99.98%,其他收入占本年收入总额的0.02%。

2）各项支出构成比例分析：

本年支出总额1424.84万元，其中基本支出1182.52万元，占总支出的82.3%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的88.72%，商品和服务支出占基本支出的11.28%;项目支出242.32万元，占支出的17.7%，项目支出构成比例为行政事业类支出占项目支出的100%。

3）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况： 公务用车购置及运行费用53.28万元，比上年减少29.7万元，下降35.79%；公务接待费2.03万元，比上年减少0.07万元，下降3.33%。

（2）会议费支出情况：会议费支出82.4万元，比上年减少24.3万元，原因是2014年组织召开了政协全国联席会议和全疆政协工作会议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出133.0852万元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说：我单位现有车辆14辆，均为公务用车。

附件：昌吉州政协2015年部门决算报表