2015年昌吉人民广播电台部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉人民广播电台部门决算包括：昌吉人民广播电台本级决算。

纳入昌吉人民广播电台2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉人民广播电台2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉人民广播电台2015年度部门决算情况说明

一、  部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年昌吉人民广播电台总体收大于支，收1313万，支出1111万，结余202万元。

二、  部门（单位）收入情况说明

上年结转4956000，此款全部是声学装修和设备采购款。

2015年度总收入8187227.34元，财政拨款共6232379.34元，事业收入620898.13元，其他收入1333949.87元，财政拨款收入主要是工资拨款，基本支出拨款，项目拨款，其他收入主要来源于单位获得的荣誉奖金以及上级宣传部门拨款用于宣传工作，以及奖金收入利息收入等。事业收入主要指广播广告收入。

三、  部门（单位）支出情况说明

2015年度支出11114954.69元，基本支出10353754.69元，项目支出761200元。  期中：

工资福利等支出4558437.6元，

公共支出591607.01元，

个人和家庭的补助支出959467.58元，

其他资本性支出及项目支出共计5005442.5元。

四、  部门（单位）结转结余情况说明

本年结转2028272.65元，本年结转的主要是：

声学装修684000元

设备采购的尾款454272.65元

生活网二期启动款890000元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、业务招待费3500元，全年共花费业务招待费3500元， 2014年业务招待费共计支出14200元，与2014年相比较2015年招待费支出大幅下降75%，2015年业务招待费主要用于记者节时招待参会记者，花费2000元，招待安装直播间设备的维修人员等3次，花费600元，招待前来交流的新疆台一行，花费400元，以及全年单位加班用餐等，下降主要因为2015年本着节约招待费支出的原则，少支出不支出，原则上不能加班用餐，但技术部经常会维修安装等到深夜，有加班用餐情况。

2、公车运行维护费共48800元，主要用于车辆维修，油耗，车辆审验保险等，2014年公车运行维护费共计支出79800元，下降39%，主要是因为2015年开始新闻采访车经常出现故障，已停放在车库不再使用，我单位也制定了严格的公车使用制度，直播车除大型直播活动外不使用，红旗轿车用于单位日常活动使用，公车使用要进行登记而且尽量不用，所以2015年公车主要用于加油，审验维修和保险等等。

3、培训费16800元，主要是单位职工参加培训，以及本单位组织的新闻记者培训，2014年培训费为0，主要因为2014年本单位没有承担培训任务，2015年承担培训任务。.

4、因公出国出境费用为0，我单位无因公出国出境人员，2014年此项经费也为0，增减无变化。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年预算财政拨款4638500，实际拨款6232379.34元，主要追加项目款等，与2014年相比，2015年结余减少，主要结余声学装修和设备采购的尾款，和生活网2、3期启动款，三公经费与2014年相比下降50%，主要是单位本着三公经费费少开支不开支的原则，在公车运行方面做了严格规定，在业务招待上做到少招待不招待，所以三公经费在2015年大幅度的下降。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

办公经费共计89,455.23元，主要用于日常开支，比如购买党建报刊，购买办公用品，制作宣传牌等等。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

共有车辆三辆，一辆红旗轿车，一辆东风面包车，一辆广播直播车，其中广播直播车不占用编制，面包车已坏封存在库房，2015年购买发射机一台价值47.8万元，购置电脑生活网一期等固定资产785404元

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

已展开预算绩效管理工作，细化到各部门，年初制定预算金额，分配给各部室，年中合理之处，年底进行汇总统计，有专人组成领导小组等。

八、专业名词解释

附件：昌吉人民广播电台2015部门决算公开报表.xls