2015年昌吉州产品检验检测中心部门决算

第一部分昌吉州产品检验检测中心概述

根据自治州党委、自治州人民政府《关于分类推进事业单位改革的事实意见》（昌州党发【2012】17号）和州党办、政办《关于事业单位分类的意见》（昌州党办【2012】33号）精神，昌吉州农产品检验检测中心机构类别为公益一类财政全额预算管理事业单位，主要职责任务：贯彻国家、自治区农产品质量安全监管方面的法律、法规、规章；拟定自治州农产品质量安全检测发展战略、规划和计划并组织实施；组织开展农产品质量安全风险评估；承担农产品质量安全监测及确认性检测和农作物种子质量检测等工作；指导自治州农业检验检测体系建设和检测人员的技术培训；承担实施符合安全标准的农产品认证申报等有关工作。

2015年12月31日核定事业编制19名（实有人员20人，超编1人，为绿色通道引进检测人员）；退休人员6人。

公务用车核定编制数1辆，实际车辆1辆。

二、昌吉州产品检验检测中心决算单位构成。

昌吉州农产品检验检测中心下设综合科、项目管理质量控制科、中心实验室、绿色食品发展科。

第二部分 昌吉州农产品检验检测中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州昌吉州产品检验检测中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计4408712.5元、支出合计3893165.25元。

二、收入情况说明

财政拨款收入为3472712.5其中：事业运行3858712.5元，农产品质量安全检测工作经费100000元，自治区农产品质量安全例行监测专项经费450000元； 上级补助收入为936000元。

三、支出情况说明

本年支出3893165.25元。其中：基本支出3443165.25元，项目支出450000元：

1.基本支出3443165.25元，包括：工资福利支出2547825.21元、商品和服务支出561508.04元、对个人和家庭的补助支出332612元、其他资本性支出1220元。

项目支出450000元，包括：商品和服务支出448011元、其他资本性支出1989元。

四、昌吉州产品检验检测中心2015年部门决算结转结余情况说明

年末结转和结余534297.47元，其中：

1、基本支出结转515547.25元，为财政拨款结转，结转原因为经费拨入的较晚，业务在下年开展。

2、项目支出结转和结余18750.22元，为基本建设资金结转和结余。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度昌吉州农产品检验检测中心“三公”经费总计68154元，其中公务用车2辆，公车运行维护费60523元；公务接待费7631元，公务接待20批次、350人次。

2015年公车运行维护费预算数为45000元，决算数较预算数增加15523元，是由于自治区安排的例行监测抽样及上级主管部门州农业局安排的农产品质量安全监督抽检任务量增加，导致车辆燃油增加以及检测车购买年限长、车况不好，运行区域为乡村道路，致使车辆修理费增加。公务接待费预算安排2900元，决算数较2015年预算安排增加4731万元,公务接待费增加的主要原因是自治区农产品质量安全例行监测南疆三地检测单位先后四次共派出9人次、历时1个月来我单位跟班业务培训所发生的餐费。

2014年农产品检验检测中心“三公”经费总计77115.6元， 2015年“三公经费”决算数较2014年减少11.6%。2014年公车运行维护费用支出数为71816元，2015年度公车运行费用减少11293元，公务用车运行维护费减少15.7%；2014公务接待费用支出数为5300元，2015年公务接待费用增加2331元，公务接待费增加44%，主要原因是自治区农产品质量安全例行监测南疆三地检测单位先后四次共派出9人次、历时1个月来我单位跟班业务培训所发生的餐费。

六、昌吉州产品检验检测中心预算执行情况分析说明

2015年财政拨款收支决算数为389.3万元，其中：工资福利支出数为254.8万元，公用经费支出数为101.2万元，对个人和家庭补助支出数为33.3万元，。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

1、2015年收入比2014年增加38.9万元、支出比2014年减少8.7%，人员经费支出比2014年增加17%，原因是本年补发职工调标增资、增加津补贴、长期聘用人员所含的工资及社保金。

（二）单位国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备1台。

八、专业名词解释

无。

附件：昌吉州产品检验检测中心2015年部门决算报表