第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况:

军休所成立于1994年，是全额拨款的公益一类事业单位，编制8名，实有职工8人，退休（退职）职工6人。编制内公务用车2辆。主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州军休所部门决算包括：军休所部门本级决算。

纳入军休所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 军休所单位本级

第二部分  州军休所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  州军休所2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年结转和结余6936163.39元，其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余6936163.39元，其中：2080902款6936163.39元。

二、收入情况说明

本年收入13160297.09元。其中：

1.财政拨款收入11150942.3元，其中：2080902款9372000元；2080903款1769942.3元；2299901款9000元。

2.财政专户资金收入0元。

3.上级补助收入1953600元。其中2080903款1953600元。

4.其他收入55754.79元。其中2080903款55754.79元。

三、支出情况说明

本年支出11150942.3元，其中：

1. 基本支出1203542.3元，包括：2080903款1194542.3元；2299901款9000元。其中：公共预算财政拨款支出1203542.3元；政府性基金财政拨款支出0元。

2. 项目支出9947400元，包括：2080902款9372000元；2080903款575400元。其中：公共预算财政拨款支出9947400元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、结转结余情况说明

年末结转和结余6936163.39元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余6936163.39元，包括：2080902款6936163.39元。

五、三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费总额为88797.19元（公务用车运行费）,比上年减少了35%,减少原因是：严格车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度。2015年未购置车辆，实有车辆3辆。2015年无因公出国（境）费用，无公务接费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）用事业基金弥补收支差额0元。结余分配2009354.79元。

（二）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，军休所共有车辆3辆，一般公务用车3辆，无单位价值200万元以上大型设备。

附件：昌吉州军休所2015年部门决算报表