当前页面：第一部分 昌吉州林业局部门概述
一、部门基本情况：
（一）、主要职能
1、负责自治州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家关于森林、生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规，研究拟订自治州有关林业方面的政策措施并监督实施；拟订并组织实施自治州林业发展战略、中长期规划和年度计划；组织开展自治州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。
2、承担自治州森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林、风景林、花卉）的管理培育；组织指导自治州森林资源调查、规划、设计、监测和统计；组织实施天然林保护、公益林保护工程和生态建设重点工程项目；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；组织编制、审核自治州森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；监督林木、木材的凭证采伐与运输，负责对自治州木材经营、加工和运输活动进行管理监督；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用；负责管理北塔山、卡拉麦里山、天池自然保护区的森林资源资产；组织、指导、协调自治州集体林权制度改革工作。
3、组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理工作；指导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景点及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设和管理；承担自治州林业生态文明建设有关工作；组织实施准噶尔南缘防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢复与保护等工程项目。
4、组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家级、自治区级、自治州级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区、湿地公园的建设和管理。
5、承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作的责任。制定并组织实施自治州森林防火工作规划，承担自治州护林防火指挥部办公室的日常工作。承担林业行政执法监管的责任，负责林业案件行政复议工作。指导自治州林业公安工作，监督管理林业公安队伍，协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；查办卡拉麦里山、天池自然保护区、北塔山林区各类治安、刑事案件；组织、指导自治州森林病虫鼠害的防治、检疫工作。
6、研究提出自治州林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；负责审报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设；负责林业基本建设和技术改造项目的审核上报；指导、监督林业系统财务工作，负责自治州各类林业基金的归集管理和监督使用，负责林业资金的管理和监督。会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。
7、负责拟订自治州特色林果业基地建设规划，指导林果业生产、管理、加工和销售工作，负责自治州林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。
8、承担自治州北部荒漠生态区管理委员会办公室的日常工作，负责自治州北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协调、指导和监督检查工作。
9、负责自治州林业队伍建设和林业系统专业技术人员培训管理工作；协调地方与山区林场的关系；负责林业科技教育宣传工作。
10、承办自治州人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置情况：
州林业局机关核定行政编制14名，工勤编制3名。部门领导职数核定情况：领导职数核定4名，总工程师1名。
内设科室核定情况：内设机构4个，即:办公室、林业科、资源林政管理科、公益林管理科。科级领导职数6个，科级非领导职数3名。
所属科级事业单位3个：州绿化委员会办公室，核定事业编制3名，领导职数1名；州护林防火指挥部办公室，核定事业编制4名，领导职数2名；州野生动植物保护办公室，核定事业编制4名，领导职数1名。
2015年末在职人员28人，离休人员1人，退休人员16共计45人。
二、部门决算单位构成：
昌吉州林业局2015年度部门决算包括：昌吉州林业局本级部门决算。
纳入昌吉州林业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉州林业局本级 |
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第二部分 昌吉州林业局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉州林业局2015年度部门决算情况说明
一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明
2015年初结转项目资金959.49万元，2015年财政拨款收入775.82万元、其他收入1.45万元，本年支出1130.39万元，年末结转项目资金606.37万元。
二、部门（单位）收入情况说明
2015年全年收入777.27万元，其中：
1、财政拨款收入：775.82万元，其中：2130201行政支行476.92万元，2130202一般行政管理事务8万元，2130205森林培育5.4万元，2130299其他林业支出270万元，2299901其他支出15.5万元。
2、其他收入：1.45万元，其中：银行存款利息0.45万元、安全生产奖励1万元。
本年收入较2014年收入减少686.48万元，降低47%，主要是2014年度拨付昌吉州北部荒漠林区重点火险区综合治理项目资金851万元，2015年项目资金安排较上年减少。
三、部门（单位）支出情况说明
2015年度支出1130.39万元，其中：
1、基本支出：2130201行政支行478.37万元，用于人员经费、公用经费支出。
2、项目支出：652.02万元，其中：2130202一般行政管理事务8万元，2130205森林培育4.93万元，2130209森林生态效益补偿1.75万元，2130211动植物保护7.87万元，2130234林业防灾减灾414.14万元，2130299其他林业支出199.83万元，2299901其他支出15.5万元。
本年支出较2014年支出增加554.2万元，增长96%，主要是2014年到位及以前年度的专项资金，在2015年根据项目实施进度支付。
四、部门（单位）结转结余情况说明
1、2015年初结转专项资金959.49万元，其中：
2130205森林培育—森林抚育检查验收费用3.32万元；2130209森林生态效益补偿—管护成效监测费用1.75万
元；
2130211动植物保护—野生动物疫源疫情监测7.87万元；
2130234林业防灾减灾—昌吉州北部荒漠林区重点火险区综合治理项目851万元；
2130299其他林业支出—林业生产发展专项95.55万元。
2、2015年末结转专项资金606.37万元，其中：
2130205森林培育—森林抚育检查验收费用3.79万元；
2130234林业防灾减灾—昌吉州北部荒漠林区重点火险区综合治理项目436.86万元；
2130299其他林业支出—林业重点工作经费90.57万元、林业生产发展专项75.15万元。
结转项目资金在2016年度将根据项目实施进度支付完毕。
五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总数0.6万元，其中：公务用车购置及运行经费决算0.36万元，主要用于：公务用车运行费用，年末单位公务用车保有量5辆；公务接待经费决算0.24万元，主要用于上级林业部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研的公务接待2批次20人。
公务用车购置及运行经费较2014年减少0.04万元，原因是车辆运行费用在财政报账制管理的森林生态效益公共管护资金—公益林管护成效监测的检查验收项目经费中列支，用于机关运行费用减少；公务接待经费较2014年减少0.22万元，原因是根据八项规定要求，减少公务接待开支。
六、部门（单位）预算执行情况分析说明
2015年度收入较2014年收入减少686.48万元，降低47%，主要是2014年度拨付昌吉州北部荒漠林区重点火险区综合治理项目资金851万元，2015年项目资金安排较上年减少。
2015年度支出较2014年支出增加554.2万元，增长96%，主要是2014年到位及以前年度的专项资金，在2015年根据项目实施进度支付。
2015年度财政拨款收入支出数与年初预算数相符，能严格按照部门预算管理要求编制部门预算、决算报表。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年昌吉州林业局机关运行经费支出0.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少15.42万元，降低98%。主要原因是：工资福利支出、个人和家庭支出中人员经费支出增加，公用经费支出比例减少。
（二）部门（单位）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，昌吉州林业局共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；无单位价值200万元以上大型设备。
（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明
昌吉州林业局承担的昌吉州北部荒漠林区重点火险区综合治理二期项目，2015年已按照项目实施方案完成了县市护林站点改扩建工程，营房建设前期工程，进行了扑火装备、森林消防专用车辆、仪器设备、消防水泵、挖掘机等政府采购工作，并装备给承担项目建设的县市扑火队伍。
通过该工程的实施，提高了林业部门在昌吉州北部荒漠林区处理火险的能力，确保国家公益林管护工作的顺利实施。
八、专业名词解释
1、机关支行经费支出：公务接待费用0.24万元。
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