第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）主要职能

根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章，制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，做好档案编研出版工作。

（二）内设机构7个：

办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州档案局部门决算主要包括：州档案局部门本级决算。

纳入昌吉州档案局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉州档案局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州档案局2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总额6658339.90元，支出总额6276962.08元，收支总体平衡。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年度收入总额6658339.90元，财政拨款收入6527427.79元，其他收入130912.11元。

三、部门（单位）支出情况说明

2015年度支出总额6276962.08元，其中：基本支出5656975.52元，项目支出619986.56元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年末结转结余385201.38元，其中：项目支出结转和结余385201.38元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度“三公”经费支出76806.64元，其中：公车运行维护费70788.64元，公务接待费6018元。会议费、培训费支出未来发生。

较上年变动原因说明：2015年我部门“三公”经费支出总计为76806.64元，较上年增加了7137.84元，其中：公车用运经费为70788.6元，较上年增加了5264.80元，公务用车实有数为3辆：2辆小轿车，1辆面包车，因1辆车已使用10年，行驶里程达35万公里，机器老化，维修费用增加导致的；公务接待费用为6018元，较上年增加了1873元，是因接待国家档案局局长李明华一行来疆检查验收工作，致使费用较上年略有增幅。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年度州档案局财政预算收入总额4748700元，决算收入总额6658339.90元，本年度新增档案信息化建设经费200000元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2012601款为行政运行经费，本年度基本支出5656975.52元；

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

2015年末国有资产总额4,410,137.69元，其中：流动资产603,839.77元，固定资产3,806,297.92元。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

附件：昌吉州档案局2015年部门决算报表