第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。

目前我所负责全州年均800余万头牲畜、近1亿羽家禽出栏的检疫监督；451家养殖场、21家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场， 107家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营贮藏各环节的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”的监管监测等。承担全州动物源性食品的安全监管，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。

（二）内设机构

昌吉州动物卫生监督所是依据《动物防疫法》成立的副县级建制参照公务员管理全额拨款的事业单位，下设昌吉州饲料工业领导小组办公室，内设3科1室，防检监督科、畜产品质量安全监管科、管理培训科、办公室。

（三）人员编制

现有编制13人，纳入2015年部门预算报表编制范围的全额拨款的人员编制11人，其中：行政人员编制9名，工人编制２人。退休人员6人。另单位聘用人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州动物卫生监督所（单位）部门决算包括：昌吉州动物卫生监督所（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州动物卫生监督所（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州动物卫生监督所单位本级

第二部分 昌吉州动物卫生监督所（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州动物卫生监督所部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年全年收入4019078.8元，支出4019078.8元。其中基本支出2193078.8元，项目支出1826000元。2130104事业运行支出2193078.8元，2130108病虫害控制1140000元，2130109农产品质量安全监管590000元，2130110动物卫生执法监管60000元，2299901其它支出――该资金是财政拨付的“三民”下乡工作经费36000元。

二、部门（单位）收入情况说明

全年收入4019078.8元，其中2130104款 ――事业运行经费2193078.8元，2130108――病虫害控制经费1140000元，2130109――农产品质量安全监管经费590000元，2130110――动物卫生执法监管经费60000元，2299901――其它支出――该资金是财政拨付的“三民”下乡工作经费36000元。

三、部门（单位）支出情况说明

全年支出4019078.8元，工资福利支出1116301.13元，商品和服务支出1969402.57元，对个人和家庭的补助支出919225.1元，其它资本性支出14150元。基本支出2193078.8元，项目支出1826000元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年结转结余为“0”。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年三公经费支出情况：因公出国（境）费101902.14元，公务用车运行维护费129871.63元，公务接待费15800元。

2015全年公务用车运行维护费12.98万元，其中：车辆保险1.21万元；车辆运行维护费11.77万元，2015年全年两辆车在运行。2015年全年公务接待费1.58万元，较2014年下降了27%。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年增人1 名，车辆运行数量增加，全年支出4019078.8元，支出4019078.8元，其中：工资福利支出1116301.13元，商品和服务支出1969402.57元，对个人和家庭的补助支出919225.1元，其它资本性支出14150元。基本支出2193078.8元，项目支出1826000元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

全年支出4019078.8元，支出4019078.8元，其中：工资福利支出1116301.13元，商品和服务支出1969402.57元，对个人和家庭的补助支出919225.1元，其它资本性支出14150元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

单位2015年固定资产原值1638338.74元，2015年增加了14150元，车辆原值762868元，房屋250000夫元，其它固定资产625470.74元。

附件：昌吉州动物卫生监督所2015年部门决算报表