根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州安全生产执法监察支队2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

第一部分   部门（单位）概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。

（二）机构设置

昌吉州安全生产执法监察支队正科级建制，无内设机构，核定事业编制15名，其中领导职数3名。主管部门为昌吉回族自治州安全生产监督管理局。2008年6月批准为参照公务员法管理的事业单位，2014年8月事业单位机构改革化为公益一类事业单位。

（三）人员编制

截止2015年底，昌吉州安全生产执法监察支队机关列事业编制15名。实有在职人员11人，其中公务员10人，工勤人员1人。退休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州安全生产执法监察支队部门决算包括：昌吉州安全生产执法监察支队部门本级决算。

纳入昌吉州安全生产执法监察支队2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州安全生产执法监察支队

2

第二部分 昌吉州安全生产执法监察支队2015年度部门决算报表(详表附后)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州安全生产执法监察支队部门（单位）2015年度      部门决算情况说明

一、单位收支情况：州安全生产执法监察支队2015年收入141.72万元，其中：财政拨款收入141.57万元，其他收入0.15万元。支出138.58万元，其中：基本支出131.57万元，项目支出7.01万元，结余44.04万元。

二、本年收入141.72万元，其中：

财政拨款收入141.57万元，其他收入0.15万元。2150601款行政运行131.72万元，2150602款一般行政管理事务10万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为138.58万元，其中：

1、基本支出131.57万元。

2、项目支出7.01万元，包括：一般行政事务管理支出7.01万元，均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余44.04万元, 其中：基本支出结转38.05万元，项目支出结转和结余5.99万元。结转和结余款项将继续用于2016年度日常公务支出和安全生产执法检查支出。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；无车辆运行费用；公务接待费支出0.93万元，与上年支出0.34万元相比，上升了173.53%，主要是举办了两期全州安监系统人员执法业务培训班，接待费用增加。本年度培训费支出0.18万元与上年0.53万元，下降66.04%。本年度无会议费支出。

六、预算执行情况分析说明。

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》， 州安全生产执法监察支队2015年财政拨款收入预算为117.41万元。州安全生产执法监察支队2015年财政拨款支出预算为117.41万元。

（二）预算支出主要内容

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕45号），安排昌吉州安全生产执法监察支队财政拨款预算117.41万元，其中：工资福利支出85.36万元，商品和服务支出11.9万元，对个人和家庭补助支出10.15万元。安全生产执法经费10万元。

（三）2015年“三公经费”支出预算情况

2015年州安全生产执法监察支队“三公经费”预算安排总额为0.21万元。

1、因公出国（境）经费预算。2015年未安排因公出国（境）经费预算项目。

2、公务接待费用预算。公务接待费用预算安排0.21万元，主要用于安全生产执法培训接待支出。

3、公务用车运行费预算。2015年未安排公务用车运行费预算项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出   131.57万元，比上年度109.92万元增加21.65万元，增长19.70%。主要原因：本年因工资改革、发放维稳费等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、社保缴费、对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我支队有固定资产10.78万元，包括电脑、打印机等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、全州事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失全面下降，安全生产形势持续稳定好转。

2015年财政预算安排10万元安全生产执法经费，用于对各县市进行安全生产执法检查支出，年末有结余，结余将在2016年继续用于安全生产执法检查。

2、2015年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）结合单位实际，不搞平均主义，个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。。

（2）个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）奖勤罚懒，结合单位2015年度平时考勤制度、请销假制度和年度考核结果。

附件：昌吉州安全生产执法监察支队2015年部门决算报表