2015年昌吉州机关事务管理局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

   1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

 我局内设共五个科室：办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。

（三）人员编制

截至2014年年末，州机关事务管理局实有在职人数16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算只包括昌吉州机关事务管理局部门本级决算。

第二部分 昌吉州机关事务管理局2015年度部门决算报表

以下均见附表。

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉州机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

我单位2015年决算数收入8447092.7元，其中财政拨款8090149.16元；其他收入356943.54元。2015年决算数支出10268210.81元。2015年决算年末结转和结余331761.94元。

二、部门（单位）收入情况说明

我单位2015年决算数收入8447092.7元。

（1）财政拨款收入8090149.16元，其中：一般行政管理事务500000元，事业运行3263449.16元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3825300元，其他一般公共服务支出455400元，其他支出46000元。

（2）其他收入356943.54元。为事业运行356943.54元，是工会经费、银行利息、党建工作经费等。

三、部门（单位）支出情况说明

我单位2015年决算数支出10268210.81元。

（1）基本支出3408130.76元，包括：事业运行3362130.76元，其他支出46000元。

（2）项目支出6860080.05元，包括一般行政管理事务500000元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4388173.51元，其他一般公共服务支出1971906.54元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

我单位2015年决算年末结转和结余331761.94元。

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的项目支出结转和结余73500元。

2、事业运行的基本支出结转和结余258261.94元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2015年决算三公经费110304.24元，其中公务接待费11877元；公务用车运行维护费98427.24元。

1、因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，因此决算数为零，与上年一致。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严控因公出国（境）经费。

2、公务接待费支出

公务接待费决算数为11877元，比上年增加7272元，原因是本单位2012年7月成立，近几年在扩充单位业务，各项会务、工作等情况至接待费稍有增长，主要用于上级部门、节能推进会、单位系统工作会议及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2015年接待批次9批，接待人数238人。

3、公务用车购置及运行维护费决算

2015年未安排公务用车购置费。

州机关事务管理局一般公务用车实有数2辆，本年度实际发生公务用车运行维护费155767.7元，其中10000元为驻村工作队车辆费用，57340.46元为单位维修项目支出使用车辆费用，因此单位正常公务用车运行维护费88427.24元，相比去年减少73890.2元，原因是车辆出差任务稍有减少，此费用主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

六、部门（单位）预决算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

国有资产都在正常使用中，无盘盈、盘亏等资产情况，无多占用不上报等情况。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

此项工作还在进行中。

八、专业名词解释

无。

附件：昌吉州机关事务管理局2015年部门决算报表